Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.08.2020 | elektrická energia 7/2020 | 202001740 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 047,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | elektrická energia 7/2020 | 202001741 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 485,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | elektrická energia 7/2020 | 202001742 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 787,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | stočné 07/2020 Komenského 7 | 202001744 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 660,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | SV 06/2020 Peztvalova 53,55 | 202001745 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 41,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | poháre ČH, MP | 202001752 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 194,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 21.08.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1100222120 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Faktúra | 31.07.2020 | svietidlo | 202001620 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 28,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2020 | odber a lab.sk. pre bazény -ČH | 202001623 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 360,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2020 | prehliadky EZS | 202001644 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | materiál | 202001707 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 199,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | materiál | 202001708 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | VPLS 7/2020 | 202001709 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 377,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | servis | 202001710 | TERRASTROJ | 643581 | 1 463,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | umývanie voz.7/2020 | 202001713 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 279,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | odstránenie poruchy SVR 51701 Dneperská | 202001715 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 092,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | odstránenie poruchy SVR 2165, Ovručská | 202001716 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 546,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | havária Považská ZŠ | 202001717 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 888,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | tovar, MP | 202001735 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 44,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR2165 Ovručská | 202001549 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR2175 Adlerova 6 | 202001550 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR712 Ludmanská 3 | 202001551 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR1114 Považská 16 | 202001552 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | vodné stočné 7/2020 ČH | 202001664 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 680,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | uteráky | 202001680 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky ČH | 202001681 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky MP | 202001682 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 397,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | toaletný MP | 202001683 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 240,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky ČH | 202001684 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 112,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky MP | 202001685 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 172,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | materiál | 202001686 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | materiál | 202001687 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 257,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | materiál | 202001688 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 530,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | sadové úpravy SVR 2771, 1122, 2771, 505 | 202001689 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 139,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | plyn 7/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého | 202001690 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 11 176,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | odborné prehliadky tlakových nádob | 202001693 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 610,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | skúšky tlakových nádob | 202001694 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 702,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | rekondičný pobyt | 202001697 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 975,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | projekt- Prekrytie vodnopólového bazéna | 202001698 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | overenie, oprava meradiel | 202001699 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 218,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | SV OST 2783 Petzvalova 33-35 6/2020 | 202001700 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 27,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | pivo sudy - 4ks/sudy ČH | 202001701 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 847,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | nápoje ČH | 202001703 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 101,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | nápoje MP | 202001704 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 159,27 € s DPH | |||||
| Zmluva | 18.08.2020 | 19.08.2020 | Zmluva o poskytovaní servisných služieb | 73/2020 | K 13-Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kukučínová 2, 04001 Košice | 451,26 € bez DPH | |||
| Faktúra | 05.08.2020 | chémia , 42ks/sudok, ČH | 202001659 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 695,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | sezónne uprat.plav.MP 07/2020 | 202001660 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 3 640,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001666 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 335,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001667 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 310,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001668 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 784,80 € s DPH |