Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 10.03.2021 | Armatúry | 202150234 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 529,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.03.2021 | elektro materiál | 202150235 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 138,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2021 | Výpočtová technika | 202150226 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 2 593,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2021 | elektro materiál | 202150227 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 44,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2021 | Doxx - poukážky | 202150228 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 7 740,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2021 | OOPP | 202150229 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 106,99 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2021 | Výkopové práce PR 52905 | 202150230 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 13 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.03.2021 | Armatúry | 202150222 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 172,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2021 | Výrub drevín | 202150223 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | Košice | 1 900,94 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2021 | Armatúry | 202150224 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 4 164,89 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2021 | Čistenie pracovných odevov | 202150225 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 36,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.03.2021 | Výkopové práce SVR 1124 | 202150219 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.03.2021 | expanzomat | 202150220 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 114,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.03.2021 | Upchávky na reg.ventily | 202150221 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 664,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2021 | Maliarske a chemické potreby | 202150215 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 101,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2021 | Kancelárske potreby | 202150216 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 71,62 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2021 | chemické prípravky | 202150217 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 355,39 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2021 | Plavákový ventil | 202150218 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 149,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2021 | výmenník tepla | 202150210 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 362,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2021 | OOPP- respirátory | 202150211 | SH Therm, s.r.o. | 48108481 | Spišská Nová Ves | 2 304,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2021 | fitingy | 202150212 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2021 | OOPP - obuv | 202150213 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 58,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2021 | Armatúry | 202150214 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 254,71 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.02.2021 | Chemikálie - čistenie doskových výmenníkov | 202150203 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2021 | Regulačný ventil | 202150204 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 553,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2021 | ND pre nákladné vozidlá | 202150206 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2021 | výkopové práce SVR 2174 | 202150208 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2021 | Dezinfekcia | 202150209 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 171,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.02.2021 | Náplň do tlačiarne | 202150201 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 294,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.02.2021 | armatúry - OST 2633 | 202150202 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 53,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2021 | telef.popl. 2/2021 | 202100479 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 451,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100558 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | vyjadrenia 2/2021 | 202100563 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | vyjadrenie Kysucká 14 | 202100565 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | benefitné poukážky 2 € | 202100637 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | PHM 02/2021 | 202100647 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 874,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100651 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100652 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 85,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | aktualizácia email servera | 202100653 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | kalibrácia detekrota plynov | 202100654 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021- KOS Mikovíniho 34,36 | 202100656 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Jenisejská 2-6 | 202100657 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom plochy mikrovl. antény 2021 | 202100658 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 -KOS Irkutská 13-15 | 202100659 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Užhorodská 4 | 202100660 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Talinská 1 | 202100661 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021-KOS Jenisejská 65-71 | 202100662 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 279,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100665 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 664,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100666 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 149,52 € s DPH |