Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 06.04.2021 | 04.05.2021 | 06.04.2021 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | 22/2021 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Teplárenská 3, 04292 Košice | |||
| Faktúra | 26.04.2021 | vyjadrenie OST 2773 | 202170006 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2021 | materiál | 202100851 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 348,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2021 | materiál | 202100850 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 98,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | materiál | 202100873 | L&š s.r.o. | 36555720 | 133,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2021 | vyjadrenie SVR 2773 | 202100845 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2021 | vyčistenie mfp, rozobratie skenera a kalibrácia | 202100844 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | zhrom.odpadu 03/2021 | 202100842 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 427,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | toner | 202100841 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 72,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | materiál | 202100840 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 79,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | materiál | 202100839 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 76,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | materiál | 202100838 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 66,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | el. energia 03/2021 Alejová 2 | 202100834 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 258,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | el. energia 03/2021 Južné nábrežie | 202100833 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 619,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | materiál | 202100786 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 4,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | studena voda OST 810 03/2021 | 202100772 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 741,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | vytýčenie vedení 03/2021 | 202100750 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | prev. náklady OST 911 3/2021 | 202100735 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100721 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | telef.popl. 3/2021 | 202100663 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 490,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | právne služby 03/2021 | 202100830 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 4 174,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | spracovanie osobných údajov 03/21 | 202100829 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | poplatok LAGO 2, Košice | 202100828 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | nálepka, | 202100827 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100826 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100825 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100824 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 113,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100817 | ZNAČKY, s.r.o. | 43931111 | 58,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100816 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 322,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | Hor. prípojka KOST pre Klas, Bukovecká | 202100815 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 299,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | teplo 2020 OST 991 | 202100814 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -36 952,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | právne služby 3/2021 | 202100813 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 900,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Dodatok č.1/2021 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 21.12.2020 | 25/2021/2021/1 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | Mlynské Nivy 44/a, 82101 Bratislava | ||||
| Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100736 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 883,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | OOPP | 202100722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 3/2021 | 202100812 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100811 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100810 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100809 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100807 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 110,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | meteorol.inf. 3/2021 | 202100803 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100759 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100758 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100757 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100756 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 35,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | telefón 8x | 202100635 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 212,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | nájom 4-6/2020 Ľudová 8 | 202100794 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | materiál | 202100795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 369,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | mes.kontr. EPS kolektory 03/2021 | 202100796 | Ján Kočiš | 44992050 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | teplo 3/2021 ČH | 202100797 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 019,00 € s DPH |