Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.03.2026 | vytýčenie Ovručská | 202600755 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | telef.popl. 2/2026 | 202600590 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 842,47 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | hovorné 2/2026 rod. príslušníci | 202600591 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,83 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | monitoring voz. 2/2026 | 202600584 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie PR 15011 | 202670017 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | toner | 202600888 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 62,20 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600887 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 151,59 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600883 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 204,67 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | toner | 202600882 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 239,37 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600880 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 151,54 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600879 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 317,34 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku MKP 04-06/2026 | 202690009 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 168,18 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku ČH 04-06/2026 | 202690008 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 391,64 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku 04-06/2026 | 202690007 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 21 634,72 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku MP 04-06/2026 | 202690006 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 599,45 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | KASKO 4-6/2026 | 202690005 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 963,70 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | digitálna časomiera NOC | 202670016 | GMITTER Media s.r.o. | 50494678 | 1 074,53 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | PZP 4-6/2026 | 202690004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 571,99 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie SVR 542 | 202670015 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie Inžinierska | 202670014 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie Masarykova | 202670013 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 03/2026 | 202600869 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 630,84 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | paušálne služby PROFIT 3/2026 | 202600873 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vytýčenie Kežmarská | 202600868 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 93,95 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | el. energia 01-02/2026 | 202600871 | ENPECO a.s. | 55294804 | 176 504,88 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | POE napájače | 202600861 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 69,40 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | vyjadrenie Sokolovská 15 SVR 1122 | 202600864 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | materiál | 202600860 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | materiál | 202600859 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,60 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | materiál | 202600858 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,37 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | vyjadrenie Krosnianska SVR 2171 | 202600855 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | el. energia 01-02/2026 | 202600853 | ENPECO a.s. | 55294804 | 40 909,49 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | el. energia 01-02/2026 | 202600852 | ENPECO a.s. | 55294804 | 50 907,58 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava BT860FS | 202600851 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava KE761MA | 202600850 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | náhradné diely | 202600849 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 844,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava KE730KA | 202600848 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 521,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava KE469JF | 202600847 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 561,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava KE175LE | 202600846 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 766,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | el.energia 2/2026-OST 2719,2720 | 202600845 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 442,34 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava kotla K1 v PK ZŠ Masarykova | 202600844 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 548,50 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 2/2026 | 202600687 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | vyjadrenie Inžinierska | 202600856 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | vyjadrenie Strojárenská PR 15011 | 202600857 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2026 | 202600842 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600840 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | el. energia 2/2026 Juž.nábr. | 202600838 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 841,82 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202600839 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 290,96 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | el. energia 2/202 Alejová 2 | 202600837 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 311,99 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600834 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 12 466,69 |