Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti | 25/2022 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Dolná 148/22, 04417 Slanec | 11 900,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 23.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o dielo | 24/2022 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | Komenského 4980/2, 08001 Prešov | 68 405,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 Podjavorinskej | 202200684 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 470,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 MKP | 202200682 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 19 059,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | materiál | 202200678 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | prevzatie odpadu 2/2022 | 202200675 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 413,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | materiál | 202200674 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 245,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200673 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vypracovanie projektu MKP | 202200672 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 178 416,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | kamenino HDK FR 0/4B | 202200671 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 28,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1805 Nár.trieda, P2 Gerlachovská | 202200670 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1713 Bellová | 202200669 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie P2 Gerlachovská | 202200668 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1805, P2 Gerlachovská | 202200665 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 5610 | 202200663 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | PZS 02/2022 | 202200660 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | el. energia 02/2022 Južné nábrežie | 202200659 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 971,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | el. energia 02/2022 Alejová 2 | 202200658 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 486,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | umývanie voz.2/2022 | 202200657 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 278,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2022 | 202200656 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 123,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | stočné 2/2022 Komenského | 202200631 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 626,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | vodné, stočné 2/2022 | 202200624 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 392 795,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202200576 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200541 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 164,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál ČH UA | 202200640 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2 624,21 € s DPH | |||||
| Zmluva | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Zmluva o poskytrovaní služieb manažera kybernetickej bezpečnosti | 22/2022 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | Kutlíkova 17, | ||||
| Zmluva | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Rámcová zmluva o dielo-Oprava a overovanie meračov | 23/2022 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Hlboká 3, 92701 Šaľa | 59 990,86 € bez DPH | |||
| Faktúra | 10.03.2022 | Modernizácia časti SVR OST5610,2771 | 202200654 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | meteorol. informácie 2/2022 | 202200653 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200650 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200649 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 968,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | batéria | 202200636 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 918,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 11.03.2022 | Skartátor | 202250250 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 140,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.03.2022 | Výkopové práce SVR 1124 | 202250246 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.03.2022 | rekondično ozdravný pobyt | 202250247 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 312,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.03.2022 | Náplň do tlačiarne | 202250248 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 91,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.03.2022 | Elektro materiál-ČH Urajina | 202250249 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 2 624,21 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2022 | Elektro materiál | 202250242 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 42,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2022 | Čistiace a hygienicke potreby | 202250243 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 1 784,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2022 | Armatúry a fitingy | 202250244 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 002,66 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.03.2022 | Výkopové práce P2 | 202250245 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 680,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2022 | izolácie | 202250238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 519,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2022 | Servis dávkov.čerpadla | 202250239 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 245,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2022 | OOPP | 202250240 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 237,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2022 | Čerpadlá | 202250241 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 429,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2022 | Izolačná vata | 202250236 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 255,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.03.2022 | Hutný materiál - rúry | 202250237 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 1 665,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2022 | Upchávky Calpeda | 202250230 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 212,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.03.2022 | oprava mot. voz. KE 693 EI | 202250231 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 680,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.03.2022 | Výkopové práce SVR 2613 | 202250232 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 440,00 € s DPH |