Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.05.2014 | vytýčenie-Orgovánová | 201401039 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.86 | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | tesniaca niť | 201700584 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 75.60 | ||||
| Faktúra | 03.12.2019 | vyjadrenie k exist. podz.ved. dľa obj. | 201902675 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 104.40 | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102144 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 802.25 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | SV OST Mikovíniho 22-24 10/2023 | 202400386 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 23.79 | |||||
| Faktúra | 05.06.2013 | vytýčenie vedení Michalovská | 201301026 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 52.80 | ||||
| Faktúra | 30.03.2016 | zhrom.odpadu 2/2016 | 201600641 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 618.85 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | pilový pás | 201802701 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 134.40 | ||||
| Faktúra | 06.10.2020 | oprava KE478EX | 202002187 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 387.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2023 | OOPP | 202300940 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 50.88 | |||||
| Faktúra | 11.04.2012 | mýto- 3/2012 | 201200644 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2.02 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | výkopové práce SVR 2171 | 201500428 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,492.51 | ||||
| Faktúra | 11.12.2017 | teplo 11/2017 | 201702803 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3,878,662.58 | ||||
| Faktúra | 20.05.2022 | materiál | 202201264 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 216.36 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Užhorodská 13 | 201400305 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 98.92 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | tesnenie ploché | 201602866 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 65.62 | ||||
| Faktúra | 09.09.2019 | PHM 8/19 | 201902041 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,329.62 | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101458 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56.87 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vytýčenie OST 1713 | 202303135 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | ťarchopis vyúčt. elek.en.2012 | 201300297 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 890.30 | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | elektr.mat.dľa obj. | 201502652 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 277.49 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | sl.záchran.sl. 9/18-MP | 201801971 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 661.70 | ||||
| Faktúra | 29.06.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 2771 | 202001304 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Petzvalova 43 | 202300196 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 113.05 | |||||
| Faktúra | 08.12.2014 | kyslík plynný | 201402592 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 160.63 | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal ČH | 201702087 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316.80 | ||||
| Faktúra | 03.03.2022 | prevodník tlaku kalibrácia | 202200583 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 92.16 | |||||
| Faktúra | 18.11.2013 | tyč rovná | 201302545 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 60.30 | ||||
| Faktúra | 21.09.2016 | elektro mat. | 201602144 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 138.24 | ||||
| Faktúra | 05.06.2019 | prevádz.náklady OST 911-5/19 | 201901186 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | odb.prehliadky plyn.kotolní 03/2021 | 202100724 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,785.00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | monitoring voz.8/2023 | 202302184 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 539.50 | |||||
| Faktúra | 19.11.2012 | oblek letný s logom | 201202141 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 501.60 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | poplatok za vytýčenie vedení | 201501927 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 97.27 | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201801243 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155.52 | ||||
| Faktúra | 14.04.2020 | pasky | 202000748 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.65 | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | stočné 10/2022 Komenského | 202202738 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,886.23 | |||||
| Faktúra | 19.08.2014 | elektrická energia 7/2014 | 201401801 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 759.10 | ||||
| Faktúra | 27.06.2017 | hovorné-6/17-rod.príslušnici | 201701348 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 133.00 | ||||
| Faktúra | 04.03.2020 | teplo 2/2020 | 202000538 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,947.29 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | vyjadrenia Námestie oceliarov | 202102827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 97.20 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | revízie detek.plynu v PK | 202401096 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 436.00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2013 | polokošele Summer | 201301793 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 495.19 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | kolobežky plav. | 201601406 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 1,125.00 | ||||
| Faktúra | 01.03.2019 | oprava čerpadla pre OST 13071 | 201900560 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 703.62 | ||||||
| Faktúra | 13.01.2021 | OOPP | 202100079 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 343.15 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Žižkova | 202301725 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106.00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2012 | oprava PPO ÚK OST 1714 | 201201418 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 966.36 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | revízie detektorov úniku plynu | 201501191 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 250.20 | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | doprava filtr. piesku na r. 2018 | 201800513 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1,000.00 |