Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.09.2022 | vytýčenie Lesnícka 23 | 202202374 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202373 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202372 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202371 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 426,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202367 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 474,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202366 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 278,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | tričká | 202202365 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202202343 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vyjadrenia 8/2022 | 202202234 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | oprava Ekasy ČH | 202202124 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 177,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202293 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 769,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | materiál | 202202401 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2022 | oprava kotla Herlianska 81 | 202202360 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 283,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2022 | studena voda OST 810 8/2022 | 202202358 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 526,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2022 | SV 8/2022-OST 2719 | 202202357 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 110,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2022 | materiál | 202202356 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 373,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2022 | materiál | 202202355 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | materiál | 202202226 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 182,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | materiál | 202202225 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 295,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | toner | 202202354 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 58,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | toner | 202202353 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 215,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | materiál | 202202352 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 734,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | materiál | 202202351 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 547,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | materiál | 202202350 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 771,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | odstránenie poruchy SVR 512 | 202202348 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 12 336,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | odstránenie poruchy SVR 512 | 202202347 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 969,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | havarijná oprava OST 1101 | 202202346 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 1 609,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | havarijná oprava strechy OST 1902 | 202202345 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 123 776,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | vyjadrenie SVR 1112 | 202202344 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | servis a údržba pokl.MKP 09/2022 | 202202341 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202321 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | PZS 08/2022 | 202202298 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 179,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | poradenské , konzultačné služby 08/2022 | 202202204 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | oprava elektromotora | 202202336 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 252,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | materiál | 202202337 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | materiál | 202202339 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 547,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | materiál | 202202340 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 584,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | náramok čip MKP | 202202342 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1 284,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | materiál | 202202331 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | paušal + služby 8/2022 | 202202326 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 831,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | vyjadrenie k projektu Rekonštrukcia... OST1137 | 202202325 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 326,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202320 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202319 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 253,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202318 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 262,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | poklop | 202202317 | ASUAN a.s. | 36594377 | 152,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | kamenino HDK FR 32/63 | 202202316 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 124,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | el.energia 8/2022-OST 2719,2720 | 202202315 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | zhrom.odpadu 8/2022 | 202202314 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 245,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | lab.skúšky vody MP | 202202280 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 214,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | vytýčenie kábel.vedení PČĽ | 202202274 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,96 € s DPH |