Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202859 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 81,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202858 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | notebook | 202202856 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 462,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202853 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 127,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202852 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202851 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 178,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202850 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 29,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202849 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 390,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | rek. predmety | 202202848 | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | 36200905 | 819,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | materiál | 202202846 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | toner | 202202845 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 319,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | materiál | 202202844 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 258,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202202837 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 420,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | materiál | 202202818 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 27,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | materiál | 202202817 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 252,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | preprava zásielky | 202202815 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 73,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | poradenské , konzultačné služby 10/2022 | 202202813 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | teho_1 (The hosting) 28.11.2022-28.11.2023 | 202202810 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | poštovné 10/2022 | 202202807 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 575,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202805 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -110,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202803 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | el. energia 10/2022 UA | 202202801 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 789,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | teplo 10/2022 MKP | 202202778 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 17 876,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | teplo 10/2022 ČH | 202202777 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 791,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | mýto 10/2022 (fa OMV) | 202202751 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | stočné 10/2022 MKP | 202202722 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 579,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202202706 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | služby z výkupu 10/2022 | 202202674 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | webinár | 202202641 | VIK s.r.o. | 36680192 | 145,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | ročný prístup-daňové centrum 22/23 | 202202640 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 349,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202202618 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | spotreba, repre | 202202612 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 33,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | lehátka | 202202808 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | -1 350,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | oprava WAP VT čističa | 202202602 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 204,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | servis a údržba pokl.MKP 10/2022 | 202202595 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | materiál | 202202576 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | odmena z výkupu | 202202574 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | materiál | 202202544 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | vytýčenie Hlinkova 5 | 202202542 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | výsadba pre OST5610 | 202202840 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 993,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4B | 202202839 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 83,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | paušal + služby 10/2022 | 202202838 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 710,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | servis KE543LF | 202202836 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 220,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | vytýčenie Tomášiková | 202202742 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | vyjadrenie SVR 1804 | 202202731 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vyjadrenia 10/2022 | 202202689 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | telef.popl. 10/2022 | 202202594 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 415,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | hovorné 10/2022 rod.príslušníci | 202202593 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 207,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | monitoring voz.10/2022 | 202202590 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Objednávka | 23.11.2022 | Mesačná prehliadka EPS v systéme kolektorov | 202251449 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH |