Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301077 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 39,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301076 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 729,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301074 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 645,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301073 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 142,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301072 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 590,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301069 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 32,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301068 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 49,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | oprava | 202301067 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 228,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | materiál | 202301086 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 525,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202301066 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 570,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | materiál | 202301064 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 181,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | SV OST Mikovíniho 30-32 03/2023 | 202301060 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 28,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | materiál | 202301063 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 778,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301059 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 113,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | kontr. , čistenie komínov | 202301058 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 496,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301055 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 352,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | studena voda OST 810 3/2023 | 202301056 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 754,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | vyjadrenie SVR 991 | 202301057 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | PC | 202301054 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 538,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | služby cez vzdialený prístup | 202301053 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | materiál | 202301050 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | SV 3/2023-OST 2719 | 202301048 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 168,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | materiál | 202301049 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 300,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | el.energia 3/2023-OST 2719,2720 | 202301047 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 778,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | vyjadrenie SVR 2173 | 202301045 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301046 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 122,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2023 | PHM 4/2023 | 202301021 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 434,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | kamerový systém MP | 202301041 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 819,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | servis a údržba pokl.MKP 4/2023 | 202301040 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | materiál | 202301043 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | oprava kotla K1 ZŠ Masyrykova | 202301038 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 548,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | servisné práce EZS ČH, MP, Komenského | 202301039 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 775,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | teplo 2022 OST 991 | 202301037 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 13 353,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301032 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 281,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | zhrom.odpadu 3/2023 | 202301031 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 76,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301030 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 998,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301029 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 71,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301028 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301026 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 054,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301025 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 224,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | toner | 202301023 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 1 737,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301024 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | vyjadrenie SVR 2173 | 202301022 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | vytýčenie Benádová | 202300956 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2023 | materiál | 202300993 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | ND, motorové vozidlá | 202300953 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 191,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | vyjadrenia 03/2023 | 202300897 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | materiál | 202300920 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 62,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | hovorné 03/2023 rod.príslušníci | 202300811 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 194,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | telef.popl. 03/2023 | 202300812 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 372,70 € s DPH |