Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 1129 | 202302553 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 179,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE175LE | 202302551 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 407,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | materiál | 202302552 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 498,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Herlianska | 202302549 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Inžinierska | 202302550 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Žižkova | 202302547 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Bukovecká | 202302548 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | rekondičný pobyt | 202302545 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Rastislavova | 202302546 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | kybernetická bezpečnosť 9/2023 | 202302544 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | materiál | 202302543 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 236,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | materiál | 202302542 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 5,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | školenie prvej pomoci | 202302539 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 432,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | plyn 10/2023 MKP | 202302541 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE591MA | 202302536 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 558,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | informačné tabule ČH | 202302538 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 243,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE305MT | 202302534 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 465,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE637GS | 202302535 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 656,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE677MA | 202302532 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE161KJ | 202302533 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 164,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE637GS | 202302530 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 012,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE305MT | 202302531 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 173,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE305MT | 202302529 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 534,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava brány Komenského | 202302537 | DVERE A BRÁNY s.r.o. | 36583031 | 896,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | operatívny leasing 10/2023 | 202302618 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | zazimovanie bazénov | 202302525 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 285,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | opravy has. prístrojov | 202302527 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 044,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302523 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | cestný betónový panel | 202302522 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 1 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302517 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 311,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302516 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 669,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302515 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | vodné, stočné 9/2023 ČH | 202302503 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 033,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | materiál | 202302430 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 889,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | vyjadrenie SVR 1129 | 202302410 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | materiál | 202302511 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | hav.oprava, OST 51701 | 202302510 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 20 377,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | materiál | 202302509 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 126,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | materiál | 202302508 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 224,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | elektrina , teplo, 8/2023 MP | 202302506 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 16 074,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | oprava elektromotora | 202302507 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | kontr. , čistenie komínov | 202302504 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 496,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302502 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302501 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 107,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | hav.oprava, VP SVR 2175 | 202302498 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 993,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302499 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | mobilíár ČH | 202302496 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | stav.opravy OST 2777 | 202302497 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 454,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 270,16 € s DPH |