Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.02.2024 | servis vozidiel | 202400691 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 50,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400692 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | ost.náklady r.2024-Hellova | 202400085 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | nájom 2024-Hellova | 202400084 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 110,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | oprava a montáž zariadenia Aseko | 202400853 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 502,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | aktualiz.Autocom | 202400849 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1 584,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom 2024 Vojenská 13 | 202400848 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | rozbor vody OST 2211 | 202400843 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 425,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | havarijná oprava OST545 | 202400847 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 17 917,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400828 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | nájom 2024 Hviezdoslavova 5 | 202400770 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400797 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400768 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400767 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 232,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 352,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400838 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 740,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400837 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 305,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400836 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 710,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400835 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 684,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400834 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 14,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400833 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400832 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 446,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400831 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400830 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400829 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 Južné nábrežie | 202400826 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 897,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 02/2024 | 202400846 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 Alejová 2 | 202400825 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 394,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | aktualizácia rozpočtov na OST | 202400823 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 148,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | toner | 202400824 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400822 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 105,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400821 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 116,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 265,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | vyjadrenie SVR 712 | 202400817 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | SW práce | 202400818 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 313,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | paušál + služby 02/2024 | 202400815 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | meteorol. informácie 02/2024 | 202400816 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | odobratie stav. odpadu 2/2024 | 202400814 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 478,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | vyjadrenie SVR 512 | 202400813 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400805 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 904,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | stočné 2/2024 Komenského | 202400771 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 125,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | vodné, stočné 2/2024 | 202400772 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 439 125,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | elektron. stravné lístky 3/2024 | 202400738 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 299,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | vyjadrenie | 202470006 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 Podjavorinskej | 202400841 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 147,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 ČH | 202400839 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11 106,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 ČH NH | 202400840 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11 998,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400811 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 ČH/MKP | 202400820 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 262,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400810 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 118,70 € s DPH |