Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.02.2025 | materiál | 202500552 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 211,97 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | toner | 202500547 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 278,74 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | materiál | 202500546 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,30 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | materiál | 202500545 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,25 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | materiál | 202500544 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 59,40 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | materiál | 202500543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,09 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | materiál | 202500542 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,27 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202500523 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 702,38 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | nájom 2025-Petzvalova 13,15 | 202500411 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 92,82 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | stočné 1/2025 Komenského | 202500459 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 566,20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | odobratie stav. odpadu 1/2025 | 202500460 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 196,59 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | vyjadrenia 1/2025 | 202500449 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | vyjadrenia 1/2025 | 202500456 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | vyjadrenie SVR 1129 | 202500444 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | vyjadrenie SVR 2631 | 202500445 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | vytýčenie vedení Watsonova | 202500435 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | prev. náklady OST 911 1/2025 | 202500416 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | materiál | 202500414 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 987,60 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | materiál | 202500410 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,68 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | plyn 2/2025 MKP | 202500393 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | ročná prehliadka EPS Gerlachovská | 202500397 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 553,50 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | vytýčenie vedení Watsonova | 202500391 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | lokalizácia porúch na NN kábloch | 202500392 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 205,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | vyjadrenie k existencii vedení 1/2025 | 202500389 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | vytýčenie vedení Benadova | 202500390 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500357 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 020,62 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | vyjadrenie SVR 1101 | 202500356 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.02.2025 | teplo 1/2025 | 202500536 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 636 270,94 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | materiál | 202500101 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 733,84 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202500505 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202500504 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 101,48 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | materiál | 202500501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,62 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | vytýčenie kábel.vedení | 202500495 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | materiál | 202500496 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | kamenino | 202500492 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 148,77 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | umývanie vozidiel 1/2025 | 202500493 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 357,94 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | ND. mot. vozidlá | 202500490 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 551,73 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | vytýčenie Húsková | 202500489 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | materiál | 202500488 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,04 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | materiál | 202500487 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,89 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | materiál | 202500486 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 215,25 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | materiál | 202500485 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | vytýčenie Húsková | 202500483 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2023 | 202500484 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 175,89 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | monitor | 202500481 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 105,50 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | postimplementačná podpora 1/2025 | 202500482 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | materiál | 202500469 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 41,37 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | materiál | 202500468 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 7,38 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | vodné, stočné 1/2025 | 202500461 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 538 466,60 | |||||
| Faktúra | 13.02.2025 | materiál | 202500537 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,46 |