Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | mýto/3-2012 | 201200545 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 0,42 | |||||
| Faktúra | servop.HONYEWELL,ANT | 201200527 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 721,20 | |||||
| Faktúra | elekt.materiál dľa objed. | 201200528 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 190,92 | |||||
| Faktúra | školenie strojníkov dľa zoznamu | 201200529 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 43,20 | |||||
| Faktúra | emis.a tech.kon.-KE719BN,KE879FI | 201200530 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 146,00 | ||||||
| Faktúra | ZFD k zá.fa 912000002/DD201200307 | 201200531 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1 660,00 | |||||
| Faktúra | kyslík,plyn | 201200532 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 134,10 | |||||
| Faktúra | kyslík,plyn | 201200533 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 54,16 | |||||
| Faktúra | tonery dľa objednávky | 201200534 | TROLKA | 37296272 | Košice | 449,20 | |||||
| Faktúra | čerpadlo SIGMA | 201200535 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 36312509 | Košice | 888,42 | |||||
| Faktúra | brzdové dosky,lambda son. | 201200536 | SIHO, s.r.o. | 31734260 | Košice | 129,65 | |||||
| Faktúra | STN EN-normy | 201200517 | SÚTN Vydavateľstvo | 31753990 | Bratislava | 26,29 | |||||
| Faktúra | ovl.hlavica,spínacia jed. | 201200518 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 884,02 | |||||
| Faktúra | kalové čerpadlo | 201200519 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 300,00 | |||||
| Faktúra | klin.remeň.brz.čeľ. | 201200520 | #N/A | 35787015 | #N/A | 193,99 | |||||
| Faktúra | oprava modulov -RS Diamo | 201200521 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 348,00 | |||||
| Faktúra | PHM 3/12 | 201200523 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 238,31 | |||||
| Faktúra | dobrop.-el.ener.Hellova 2011 | 201200524 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | -7,71 | |||||
| Faktúra | zost.PC HP,Notebook,tlačiareň | 201200525 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 42 542,40 | ||||||
| Faktúra | regul.tlaku,matica prev. | 201200526 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 139,20 | |||||
| Faktúra | dod.a mont.posuv.br.Komen. | 201200505 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 1 211,00 | |||||
| Faktúra | školenie OZ-práce vo výškach | 201200506 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 993,60 | |||||
| Faktúra | dobropis teplo r.2010 | 201200507 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -588,74 | |||||
| Faktúra | teplo r .2010-2695-Ľ.Podj. | 201200508 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -1 467,20 | |||||
| Faktúra | teplo r.2010 | 201200509 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -289 881,51 | |||||
| Faktúra | odstr.poruchy koax.káb.-Klimkovič. | 201200510 | Stavebné bytové družstvo II. K | 171204 | Košice | 270,19 | |||||
| Faktúra | oprava a over. meračov | 201200511 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1 588,80 | |||||
| Faktúra | odstránenie hav.-Karpatská | 201200512 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 475,38 | |||||
| Faktúra | nájom II.Q.2012-Ľud.,Slobody | 201200513 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 96,56 | |||||
| Faktúra | odb.prehl.plyn.zar.-kotolne | 201200514 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 1 392,00 | |||||
| Faktúra | elekt.materiál dľa objed. | 201200516 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 176,50 | |||||
| Faktúra | opr.elektromotora | 201200495 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 93,60 | |||||
| Faktúra | oprava-merače | 201200496 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 8 246,05 | |||||
| Faktúra | náustok na alkotester | 201200497 | Dr. Čuvač | 30678692 | Košice | 150,00 | |||||
| Faktúra | guľ.ventil,šúpatko,klapka | 201200498 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 154,88 | |||||
| Faktúra | pozár.servis OST-dľa objednávky | 201200499 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 372,40 | |||||
| Faktúra | poistka,prichytka | 201200500 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 99,04 | |||||
| Faktúra | kanc.kreslo-Ing.Chomo | 201200501 | JGV | 121452017 | Košice | 194,40 | |||||
| Faktúra | kanc.kreslo-Petrenka | 201200502 | JGV | 121452017 | Košice | 104,00 | |||||
| Faktúra | kalibrácia sním.tlaku | 201200503 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 206,52 | |||||
| Faktúra | prevzatie odpadu | 201200504 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 158,80 | |||||
| Faktúra | poplatok za konferenciu Vykurovanie | 201200484 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 609,00 | |||||
| Faktúra | predl.reg.domény,Webh. | 201200485 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 129,36 | |||||
| Faktúra | tonery | 201200486 | TROLKA | 37296272 | Košice | 578,44 | |||||
| Faktúra | hmoždinky,skrutky | 201200487 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 43,30 | |||||
| Faktúra | el.energia 2719,2720 | 201200488 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 355,74 | |||||
| Faktúra | odber SV OST2719- 2/12 | 201200489 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 743,42 | |||||
| Faktúra | nast.plyn.hor.Poľná,Zbor.Ger. | 201200490 | #N/A | 30249961 | #N/A | 1 260,00 | |||||
| Faktúra | výkop.práce-hav.OST2644 | 201200491 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 797,28 | |||||
| Faktúra | výk.práce odst.hav.-Klimkov. | 201200492 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5 141,29 |