Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.05.2012 | príruba, prechod, koleno | 201200933 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 120,97 | ||||
| Faktúra | 30.05.2012 | rúra čierna varná | 201200934 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 763,09 | ||||
| Faktúra | 30.05.2012 | spínacie jednotky | 201200935 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 37,66 | ||||
| Faktúra | 30.05.2012 | farba, fermež, štetce | 201200936 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 157,19 | ||||
| Faktúra | 30.05.2012 | vytýčenie-Bukovecká-Jenis. | 201200937 | SPP - Distribúcia a. s. | 35910739 | Bratislava | 240,10 | ||||
| Faktúra | 30.05.2012 | oprava OST 2141-SVT TÚV | 201200938 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 736,16 | ||||
| Faktúra | 30.05.2012 | oprava OST 2152-SVT TÚV | 201200939 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 734,96 | ||||
| Faktúra | 28.05.2012 | kyslík plynný | 201200923 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 63,61 | ||||
| Faktúra | 28.05.2012 | kyslík plynný | 201200924 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 9,46 | ||||
| Faktúra | 28.05.2012 | trojcestný ventil Siemens | 201200925 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 476,00 | ||||
| Faktúra | 28.05.2012 | sadové úpravy po havar.prekop. | 201200926 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 232,68 | ||||
| Faktúra | 28.05.2012 | sadové úpravy po havar. prekop. | 201200927 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 416,78 | ||||
| Faktúra | 29.05.2012 | rekl.pred.-dľa objed. | 201200928 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 1 057,37 | ||||
| Faktúra | 29.05.2012 | eklektro mat. dľa objed. | 201200929 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 31,42 | ||||
| Faktúra | 29.05.2012 | hrdlo,matica,rúra,krúžok | 201200930 | VT-HADICE & PLAST s.r.o. | 36574791 | Michalovce | 102,43 | ||||
| Faktúra | 29.05.2012 | elektrická energia 6/2012 | 201200931 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 029,00 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | Inovácia lež.rozv,-Pražská | 201200914 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 6 249,88 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | elektródy, páska | 201200915 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 222,07 | ||||
| Faktúra | 29.05.2012 | Hospod.noviny 7-12/2012 | 201200916 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 93,75 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | ergonomická stolička DIKE | 201200917 | JGV | 121452017 | Košice | 194,40 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | toner | 201200918 | TROLKA | 37296272 | Košice | 553,21 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | toner Samsung | 201200919 | TROLKA | 37296272 | Košice | 89,59 | ||||
| Faktúra | 28.05.2012 | kuželka,sedlo | 201200920 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 282,00 | ||||
| Faktúra | 28.05.2012 | školenie-obsl.kompres.-Vadás | 201200921 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 160,80 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | dobr. k fa 2012000703 | 201200922 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | -30,00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | školenie-zváranie Szabo,Kaščák | 201200906 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 366,00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | oprava OST 2142 | 201200907 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 897,96 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | oprava SVT TÚV-OST 2111 | 201200908 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 889,56 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | deratizácia objektov | 201200909 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 8 880,00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | vytýčenie káb.vedení-Vojvodská | 201200910 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 55,50 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | vytýčenie tel.ved.-Titogradská | 201200911 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 49,20 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | oprava modulov | 201200912 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 186,00 | ||||
| Faktúra | 25.05.2012 | Inovácia lež.rozvodov-Orgovánová | 201200913 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 4 800,16 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 2611 | 201200897 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 323,48 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 2012 | 201200898 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 449,28 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | perman.2012/2013 | 201200899 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 1 056,00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | hovorné 5/2012 | 201200900 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 941,80 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | trička pracovné | 201200901 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 538,52 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | tyč | 201200902 | Rempometal | 36215091 | Košice | 51,98 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | vodomer na studenú vodu | 201200903 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | Stará Turá | 13,54 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | školenie Weinwurmová | 201200904 | Management Service | 17757444 | Plavecký Štvrtok | 36,00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | nájom areálu | 201200905 | Mestská časť Košice Juh | 691046 | Košice | 395,00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | nabíjačka Volcraft | 201200888 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 36,00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | sadové úpr.po hav.SVR 991 | 201200889 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 307,10 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | sadové úpr.po hav.SVR 803,507 | 201200890 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 912,98 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | dod.a montáž reg.armat.OST11153 | 201200891 | ENERGO CONTROLS Cassovia, spol | 36175633 | Košice | 865,80 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odst.havárie-SVR1602 | 201200892 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 224,02 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 1221 | 201200893 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 499,42 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 2175 | 201200894 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 441,85 | ||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 1054 | 201200895 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 219,65 |