Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2012 | praktická príručka pre účtovníkov | 201201075 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 48,40 | ||||
| Faktúra | 13.06.2012 | vytýčenie vedení Miškovecká | 201201076 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59,86 | ||||
| Faktúra | 13.06.2012 | oprava PPO UK | 201201077 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 590,12 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | farby- spray | 201201057 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 73,16 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | pom.spínač | 201201058 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 235,20 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | rúry | 201201059 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 554,28 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | obálky s logom | 201201060 | Twelve media s. r. o. | 44432291 | Košice | 1 583,78 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | elektro materiál | 201201061 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 16,63 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | elektro materiál | 201201062 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 101,02 | ||||
| Faktúra | 12.06.2012 | zemný plyn 5/2012 | 201201063 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 15 349,10 | ||||
| Faktúra | 12.06.2012 | poštovné | 201201064 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 766,60 | ||||
| Faktúra | 12.06.2012 | meteorologické informácie 5/2012 | 201201065 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | 323,28 | |||||
| Faktúra | 11.06.2012 | nájom 1-12/2012/Floriánska 1 | 201201051 | SVB Floriánska 1 | 30689929 | Košice | 72,20 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | oprava mot.voz.KE622GZ | 201201052 | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | Košice | 186,30 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | rúra,koleno,zátka poz. | 201201053 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 457,14 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | batéria ACER | 201201054 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 21,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | snímač tlaku | 201201055 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 927,96 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | elektródy,pásky | 201201056 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 65,29 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | predf.PRAVDA 7-12/2012 | 201201050 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 73,64 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | výmena alternátora | 201201042 | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | akumulátor Bosh | 201201043 | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | Košice | 208,80 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | oceľový profil uzavretý | 201201044 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 859,57 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | vytýčenie-zmena tep.m. N.Jazerom | 201201045 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 316,80 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | teplo 5/2012 | 201201046 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 173 386,59 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | reťazový záves | 201201047 | Gutman Lifting, s.r.o. | 36273040 | Galanta | 384,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | právna pomoc 5/2012 | 201201048 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 1 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 11.06.2012 | tepelná energia Ľ.Podjavorinskej | 201201049 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 655,99 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | zhr.a tried.odpadu 5/2012 | 201201033 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 153,26 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | umývanie vozidiel 5/2012 | 201201034 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 227,60 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | vytýčenie-Tostého | 201201035 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | vytýčenie káb.ved.-Tolstého | 201201036 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 86,52 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 9,11 | 201201037 | Spoločenstvo vlastníkov bytov, | 35508752 | Košice | 90,29 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | kalibrácia detektora plynu | 201201038 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 117,60 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | spajkovacia stanica Pensol | 201201039 | Elektroradioamater | 10741305 | Prešov | 53,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | hospodárske noviny | 201201040 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 93,75 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | Aku svietidlo ručné | 201201041 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 50,53 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | havária SVR 1709 | 201201024 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 261,53 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | havária SVR 2611 | 201201025 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 574,06 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | havária SVR 1151 | 201201026 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 781,12 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | havária SVR 561 | 201201027 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 480,97 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | teplo 5/2012-OST 992 | 201201028 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 271,50 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | poz.servis elektr.úpr.vody | 201201029 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 3 726,23 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | nájom a spotreba kyslík plynný | 201201030 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 71,14 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | vytýčenie inž.s.-sídl.N.Jaz. | 201201031 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | opr.mot.voz.KE053EG | 201201032 | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | Košice | 252,00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | minerálna voda | 201201015 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 82,02 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | odmasťov.,lož.mazadlo | 201201016 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 384,48 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | príruba,nátrubok,šrubenie | 201201017 | ASKONY s.r.o. | 31697119 | Krompachy | 899,28 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | hyg.potreby dľa objed. | 201201018 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 711,96 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | vrecia na odpad | 201201019 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 108,24 |