Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.07.2012 | oprava plynového kotla Zborovská 2 | 201201321 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 495,60 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | plech, betonárska oceľ, tyč | 201201322 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 200,41 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | acetylén technický | 201201307 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 35,24 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | vytýčenie vedení Trieda SNP 59 | 201201308 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59,04 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | vytýčenie vedení, Baltická Kaspická, Bukovecká | 201201309 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 85,14 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | impulzné rurky | 201201310 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 92,16 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | kyslík plynný | 201201311 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 54,16 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | elektrolyt.úpr.EuroClean | 201201312 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 295,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava OST 117 | 201201313 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 942,36 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | opravaOST 111 | 201201314 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 962,04 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | čerpadlo Sigma | 201201298 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 36312509 | Košice | 888,42 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava defektu | 201201299 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 10,68 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava pneumatík | 201201300 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 8,86 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava pneumatík, hustenie , prezutie | 201201301 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 174,73 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava defektu | 201201302 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 20,52 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | klapka spätná | 201201303 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 40,62 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | VDSL Planet | 201201304 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | Michalovce | 806,40 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | obuv STONE APATIT | 201201305 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 11,22 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | čistenie stavebnicových výmeníkov tepla | 201201306 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 4 730,04 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | plyn Herlianska opravná faktúra | 201201290 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 387,07 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | poplatok mýto za júl 2012 | 201201291 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2,24 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | reštartovanie tlačiarne pri výmene odpadovej nádob | 201201292 | TROLKA | 37296272 | Košice | 36,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | tonery | 201201293 | TROLKA | 37296272 | Košice | 264,60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201201294 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 3 209,70 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | sadové úpravy po prekopávkach | 201201295 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 271,74 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | prevzatie odpadu | 201201296 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 233,70 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | Oprava SVT UK | 201201297 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 720,68 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 2716 | 201201281 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 2728 | 201201282 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 712 | 201201283 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 711 | 201201284 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | služ.ročná karta-Miklušová | 201201285 | Správa majetku mesta Košice s. | 31682421 | Košice | 15,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201201286 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 186,58 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | výrub stromov Mestská plaváreň | 201201287 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 860,72 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | plyn Gerlachovská 8, Poľná, Tolstého | 201201288 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 12 381,44 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | modernizácia okruhu OST2643 | 201201289 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 283 680,29 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | zmena teplov.média-Nad jazerom 1.etapa | 201201272 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 162 759,88 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | odb.prehl.tlak.nád.OST | 201201273 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 4 738,68 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | príruba, oblúk | 201201274 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 56,10 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | rúra, koleno | 201201275 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 515,09 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | zátka, dienko | 201201276 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 61,70 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | vodné a stočné OST 810 | 201201277 | SVB REMI, Južná tr.42_610 | 31295614 | Košice | 1 225,38 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | čistenie výmenníkov tepla OST 2215 | 201201278 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 4 730,04 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 910 | 201201279 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náiklady na dopravu OST 1112 | 201201280 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 10.07.2012 | zemný plyn, Južná tr., Kupeckého, Herlianska | 201201262 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 74,58 | ||||
| Faktúra | 10.07.2012 | elektroda | 201201263 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 156,98 | ||||
| Faktúra | 11.07.2012 | aktualizácia internetu | 201201264 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 210,00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2012 | tepelná energia jún 2012 | 201201265 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 654,79 | ||||
| Faktúra | 11.07.2012 | teplo jún 2012 | 201201266 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 913 964,14 |