Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.10.2012 | protipožiarne dvere, gola kľúč | 201201839 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 229,37 | ||||
| Faktúra | 03.10.2012 | nájomné za IV.Q/2012 | 201201840 | Mestská časť Košice Staré mest | 690937 | Košice | 1 806,11 | ||||
| Faktúra | 04.10.2012 | PHL za 9/2012 | 201201841 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 5 440,22 | ||||
| Faktúra | 04.10.2012 | teplo 9/2012 | 201201842 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 596,95 | ||||
| Faktúra | 04.10.2012 | servisný zásah Luník IX | 201201843 | SAFECOM, s.r.o. | 36591211 | Družstevná pri Hornáde | 210,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2012 | vyk.služieb-dozor 1.etapa Nad jaz. | 201201825 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 02.10.2012 | paušál-Profit 9/12 | 201201826 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 02.10.2012 | fixinela,Diffusil | 201201827 | HERMAS spol. s r.o. | 36174050 | Košice | 66,36 | ||||
| Faktúra | 02.10.2012 | rúry,koleno varné | 201201828 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 573,62 | ||||
| Faktúra | 02.10.2012 | riadiaca jed.k servopohonu | 201201829 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 297,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2012 | kotúče rezné | 201201830 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 21,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | reklam.-PanasonicKX-TG6511FXB | 201201831 | Focus | 36188778 | Košice | -36,80 | ||||
| Faktúra | 03.10.2012 | dod.a montáž regul.dif.tlaku | 201201832 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 20 732,71 | ||||
| Faktúra | 03.10.2012 | dopl.nov.údajov-plnenie GIS | 201201833 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6 194,75 | ||||
| Faktúra | 03.10.2012 | prev.nákl.OST 911-9/12 | 201201834 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | oprava spŕch-areál TEHO-Juž.náb. | 201201814 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 8 060,58 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | stav.opravy OST 1124-Kysucká | 201201815 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 300,44 | ||||
| Faktúra | 01.10.2012 | odborný seminár Novela zákona o DPH | 201201816 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 39,00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2012 | kyslík, acetylén | 201201817 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 44,70 | ||||
| Faktúra | 28.09.2012 | elektromer LE 01,svietidlo | 201201818 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 78,42 | ||||
| Faktúra | 01.10.2012 | oprav a over.meračov | 201201819 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 1 441,94 | ||||
| Faktúra | 01.10.2012 | chemické čistenie prádla 9/12 | 201201820 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 63,92 | ||||
| Faktúra | 28.09.2012 | dod.a montáž reg.vent. | 201201821 | ROKA TRADE s.r.o. | 43870449 | Košice | 12 676,32 | ||||
| Faktúra | 01.10.2012 | mini lokátor únik.vody | 201201822 | SEBA SLOVAKIA s.r.o. | 35681772 | Bratislava | 642,00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2012 | odb.prehliadky plyn.zar. | 201201823 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 1 200,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | elektrina 10/12 | 201201805 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 77 821,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2012 | ročná park.karta 27.9.12-26.9.13 | 201201806 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 360,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2012 | ohrev TÚV haly Južné nábrežie | 201201807 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 911,80 | ||||
| Faktúra | 28.09.2012 | vodné a stočné Gerlachovská 30 | 201201808 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 775,22 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | odstr.havárie SVR 2164 | 201201809 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 944,66 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | odstr.havárie SVR 2165-Ovručská | 201201810 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 695,54 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | odstr.havárie PR 1114-Považská | 201201811 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 039,85 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | odstr.havárie SVR 2164-Charkovská | 201201812 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 963,48 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | odstr.havárie SVR 2122-Lid.Nám. | 201201813 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5 609,41 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | tyče tvarové,plech | 201201801 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 855,03 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | filter,šúpatko,hadica | 201201802 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 347,04 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | čadič LSP,oblúk-ohyb | 201201803 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 442,80 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | elektrina 10/12-Tyršovo nábr. | 201201804 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | Solvix | 201201795 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 228,00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2012 | tesnenie Temasil | 201201796 | Ing. Bohumil Špyrka | 40239331 | Zvolen | 139,44 | ||||
| Faktúra | 26.09.2012 | el.energia 10/12-Herlianska | 201201797 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122,00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2012 | el.energia 10/12 | 201201798 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 029,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | AirLive AirMax,Wireless Outdoor | 201201799 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 351,78 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | akt.prod.Konkurzy a dražby 2013 | 201201800 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 298,80 | ||||
| Faktúra | 25.09.2012 | oprava OST 2215 | 201201785 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 313,00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2012 | oprava OST 2212 | 201201786 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 21 114,26 | ||||
| Faktúra | 25.09.2012 | Stud.voda OST 2719 8/12 | 201201787 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 474,26 | ||||
| Faktúra | 26.09.2012 | hovorné 9/12 | 201201788 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 019,74 | ||||
| Faktúra | 26.09.2012 | oprava voz.KE622GZ-Škoda Roomster | 201201789 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 411,96 | ||||
| Faktúra | 26.09.2012 | oprava voz Škoda Fábia KE778DL | 201201790 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 544,68 |