Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.07.2013 | tat.om.droždie | 201301553 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 36,89 | ||||
| Faktúra | 29.07.2013 | tovar pre bufety | 201301554 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 203,56 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | múka.olej,kečup bufety | 201301561 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 139,12 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | tat.om.,droždie | 201301562 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 56,42 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | cukor, olej, horčica | 201301691 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 124,16 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | smotana do kávy, tatárska omáčka | 201301692 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 48,02 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | voda minerálna | 201301709 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91,93 | ||||
| Faktúra | 07.08.2013 | tatárska omáčka, droždie | 201301724 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 30,41 | ||||
| Faktúra | 07.08.2013 | cukor, múka, olej, kečup | 201301725 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 201,24 | ||||
| Faktúra | 07.08.2013 | múka, horčica, kečup | 201301731 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 61,33 | ||||
| Faktúra | 07.08.2013 | tatárska omáčka | 201301732 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 40,80 | ||||
| Faktúra | 31.07.2013 | tat.omáčka | 201301637 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 32,64 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | ultrazv.senzor,proc.doska | 201301390 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 116,76 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | tepelná energia | 201301697 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 17 806,36 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | teplo fix OST 992 | 201301698 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 199,73 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | kancel.potreby dľa obj. | 201301428 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 364,76 | ||||
| Faktúra | 18.07.2013 | kanc.potreby dľa obj. | 201301440 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 59,89 | ||||
| Faktúra | 01.08.2013 | čist.potreby-plaváreň | 201301654 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 153,47 | ||||
| Faktúra | 01.08.2013 | serv.prehl. rýpadla | 201301645 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 572,54 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | odborné prehliadky na plyn. kotol. | 201301694 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 264,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | klapka, guľový kohút | 201301704 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 433,50 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | redukcia, nátrubok, šrúbenie | 201301705 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 183,96 | ||||
| Faktúra | 06.08.2013 | midi rolka toaletný papier | 201301719 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 129,60 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | tekuté mydlo,pap.uter. | 201301606 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 156,48 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | mydlová pena -plaváreň | 201301402 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 19.07.2013 | toal.papier -plaváreň | 201301456 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 271,49 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | merače dľa obj. | 201301404 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 2 703,80 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | kábel-Pt 500 | 201301389 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 95,75 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | reg.ventil | 201301403 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 520,99 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | poistka, spínač časové relé | 201301695 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 145,98 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | spr.pre mzdové a pers.účt. | 201301604 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 182,52 | ||||
| Faktúra | 29.07.2013 | samsung,Huawei | 201301549 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 331,20 | ||||
| Faktúra | 24.07.2013 | telef.popl. 7/2013 | 201301536 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 235,06 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | kurz zvárania-Vadás M. | 201301432 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | rozbor vody-plaváreň | 201301617 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 107,20 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | prev.nákl.OST 911-7/13 | 201301669 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 31.07.2013 | nápoje plaváreň | 201301634 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 182,63 | ||||
| Faktúra | 31.07.2013 | nápoje bufety | 201301635 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 189,32 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | nápoje bufety | 201301575 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 425,45 | ||||
| Faktúra | 29.07.2013 | nápoje bufety | 201301576 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 328,94 | ||||
| Faktúra | 29.07.2013 | min.vody bufety | 201301577 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 74,52 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | nápoje plaváreň | 201301437 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 405,88 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | pepsi, mirinda, lipton | 201301687 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 201,62 | ||||
| Faktúra | 07.08.2013 | oepsi, lipton, toma | 201301729 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 249,16 | ||||
| Faktúra | 22.07.2013 | chémia -plaváreň | 201301500 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 706,86 | ||||
| Faktúra | 22.07.2013 | vrátny obal plaváreň | 201301501 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -480,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | vrátny obal súdok-plaváreň | 201301387 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | chlornan sodny-súdok-plaváreň | 201301411 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 933,84 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | vrátený súdok-plaváreň | 201301412 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2013 | chémia plaváreň | 201301441 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 748,58 |