Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 05.09.2013 | Revízie tlakových nádob - vonkajšie prehliadky | 201351024 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 3 402,72 | ||||
| Objednávka | 05.09.2013 | Revízie elektrozariadení | 201351025 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 4 692,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2013 | Elektro materiál | 201351011 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 67,34 | ||||
| Objednávka | 02.09.2013 | Havarijná oprava SVR 1715 | 201351012 | Marcus Industry a.s. | Košice | 3 120,00 | |||||
| Objednávka | 03.09.2013 | Hutný materiál | 201351013 | Trimen s.r.o. | 450258962 | Čečejovce | 1 009,78 | ||||
| Objednávka | 03.09.2013 | Kontrola hasiacich prístrojov | 201351014 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | Košice | 480,00 | ||||
| Objednávka | 03.09.2013 | Havarijná oprava SVR 2161 | 201351015 | Marcus Industry a.s. | Košice | 3 600,00 | |||||
| Objednávka | 03.09.2013 | Úprava a rozšírenie systému Panasonic | 201351016 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 11 635,92 | ||||
| Zmluva | 23.09.2013 | 25.09.2013 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv. | 80/2013 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 23.09.2013 | 25.09.2013 | Zmluva o poskytovaní servisnej pomoci pri prevádzke a údržbe OST. | 85/2013 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 23.09.2013 | 25.09.2013 | Zmluva o poskytovaní servisnej pomoci pri prevádzke a údržbe OST. | 84/2013 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 02.09.2013 | 17.09.2013 | Dodatok č.1 | 153-1/2012 | SBD IV | 216666 | Košice | 44,41 | |||
| Zmluva | 10.09.2013 | 14.09.2013 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1020171413 | Ing. Igor Hantke - SVB Správa bytov | 33635951 | |||||
| Zmluva | 10.09.2013 | 13.09.2013 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 1/2013 | Ing. Ondrej Makši ELASTIC | 10688943 | |||||
| Dodatok k zmluve | 10.09.2013 | Dodatok č.1 | 244-1/1999 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | |||||
| Faktúra | 06.09.2013 | súdok vrátny | 201301996 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -528,00 | ||||
| Faktúra | 09.09.2013 | vyk.sl.fin.objem 8/2013 | 201301997 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 09.09.2013 | kyslík,plynný, nájom | 201301998 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 78,49 | ||||
| Faktúra | 09.09.2013 | umývanie voz. 8/2013 | 201301999 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 239,40 | ||||
| Faktúra | 09.09.2013 | telef.popl. 8/2013 | 201302000 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 696,68 | ||||
| Faktúra | 09.09.2013 | vytýčenie -hav.opr. | 201302001 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 42,00 | ||||
| Faktúra | 28.08.2013 | poistenie zodpovednosti za škodu | 201390019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 473,73 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | mýto | 201301989 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 20,94 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | el.energia 8/2013 | 201301990 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 24 587,64 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | paušal PROFIT 8/2013 | 201301991 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | pozár.servis elel.úpr.vody | 201301992 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 790,02 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | Bardejov-Hajduk,Kolesár,Kováč,Pačut | 201301993 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 537,50 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | vypracovanie znaleckého posudku OST 1129 | 201301994 | Patria s.r.o. | 31590705 | Žilina | 576,00 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | náklady na dopravu OST 2223 | 201301995 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 21,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | pripojenie OM ČSA 23 | 201301983 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | pripojenie OM Zimná 20 | 201301984 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | pripojenie OM Pajorova 7 | 201301985 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | zber odpadov 8/2013 | 201301986 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 118,08 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | vodné a stočné | 201301987 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 379 251,91 | ||||
| Faktúra | 06.09.2013 | peňažná zásuvka | 201301988 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 69,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | tech.a enisné kontr.KE637GS | 201301979 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 48,50 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | náhr.diely na čerp. | 201301980 | PUMPS | 33874905 | Košice | 1 612,80 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | pripojenie OM Jarná 4 | 201301981 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | pripojenie OM Zimná 12 | 201301982 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | zmena teplon. média II.etapa | 201301973 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 532 056,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | zmena teplon. média Nad Jazerom II.etapa | 201301974 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 737 925,61 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | teplo OST 991 8/13 | 201301975 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 17 806,36 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | teplo OST 992 8/2013 | 201301976 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 199,73 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | prezutie KE596GG,KE896GL | 201301977 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 22,88 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | aktual.prod.Konk.a dražba SRr.2014 | 201301978 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 310,80 | ||||
| Faktúra | 04.09.2013 | prevádzkové náklady OST911 | 201301966 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 04.09.2013 | m-bus master | 201301967 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 276,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2013 | repre - tovar | 201301968 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 134,30 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | snímač tlaku | 201301969 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 234,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | zhomaž. a triedenie odpadu | 201301970 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 69,41 |