Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.10.2013 | odborné prehliadky plynových kotolní | 201302203 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 1 200,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | stravné lístky | 201302204 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 12 334,78 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | držiak, stolička, nôž na káble | 201302194 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 113,40 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | zvarací drát | 201302195 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 124,80 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | topanky, plášť pracovný, bunda | 201302196 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 167,62 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | prečistenie kanála a kanalizácie | 201302197 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 493,70 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | mesačné prehliadky EPS | 201302198 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | upgrade ASW | 201302188 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 11 927,38 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | spracovanie a doplnenie dát | 201302189 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 830,66 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | stavebný dozor | 201302190 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | tovar pre reprezentačné účely | 201302191 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 44,52 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | prevádzkové náklady OST 911 | 201302192 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | súdok vrátny | 201302193 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | chem.čist.prádla 9/13 | 201302179 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 44,23 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | vrecia PVC,ložisko,hmož. | 201302180 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 149,97 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | konkurzy a dražby aktual.r.2014 | 201302182 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 310,80 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | prez.pneum.KE854HP,KE651EF,KE067FZ | 201302183 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 682,57 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | snímač tlaku | 201302184 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 666,66 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | snímač tlaku | 201302185 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 332,10 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | farba systetická, riedidlo | 201302186 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 26,81 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | vyjadrenie k IS | 201302187 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | vod.príp. KOS 15045 Pajorova 7 | 201302171 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 362,81 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | školenie Benediková | 201302172 | Management Service | 17757444 | Plavecký Štvrtok | 36,00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | predlžovačka 9-zásuvková | 201302173 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 100,80 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | páska izolačná | 201302174 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 44,86 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | súdok vrátny-chlornan sodný technický | 201302175 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -459,24 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201302176 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 533,97 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | park.karty 27.9.13-26.9.14 | 201302177 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 3 000,00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2013 | vytýčenie Krosnianska | 201302178 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 85,09 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | opravy a overenie meračov tepla | 201302161 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1 763,88 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | škol.Hančár-Klasif.kal.stav.prác | 201302162 | Cenekon spol.s r.o. | 684759 | Bratislava | 270,00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | služby plavcov 9/13 | 201302163 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 1 347,49 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | elektrina 10/13-Herlianska | 201302164 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 103,00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | ele.energia 10/2013 | 201302165 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 62 214,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | vyhot.geom.plánu KOSv obj.polície | 201302166 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 219,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | PXG3 BACnet router | 201302167 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 876,37 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | hav.oprava prípojky OST 1602 | 201302168 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 307,55 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | prípojka k-KOS 15041-Zimná 12 | 201302169 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 400,99 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | vod.prípojka KOS 15042 Zimná 20 | 201302170 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 361,12 | ||||
| Faktúra | 25.09.2013 | sadové úpravy po hav.SVR Exnárova 8 | 201302152 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 818,69 | ||||
| Faktúra | 25.09.2013 | hovorné 9/13 | 201302153 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 104,57 | ||||
| Faktúra | 25.09.2013 | el.energia 10/13 | 201302154 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 102,00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | obálky diskrétne | 201302155 | A S C spol.s.r.o. | 31432981 | Košice | 103,57 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | tachografova karta | 201302156 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 212,31 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | dod.a montáž reg.dif tlaku | 201302157 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 224 266,20 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | hutný materiál dľa obj. | 201302158 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 346,02 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | oprava elektrom. | 201302159 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 75,60 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | oprava has.prístroja | 201302160 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | Košice | 2 083,80 | ||||
| Faktúra | 25.09.2013 | dobr.na miesič cesta | 201302150 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | Prešov | -754,80 | ||||
| Faktúra | 25.09.2013 | oprava bleskozv. Poľná 1 | 201302151 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 575,92 |