Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.11.2013 | čerpadlo Unilift | 201302567 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 214,03 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | šrúbenie,vsuvky,nátrubky | 201302568 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 211,38 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | rúry,redukcia | 201302569 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 496,13 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | dodávka inovácie monitoringu úniku plynu | 201302570 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 87 854,35 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | bunková primárna batéria pre notebooky | 201302571 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 60,66 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | WC kombi,-súprava | 201302557 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 118,51 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | dobr.k fa201302423-atom.OST 1504 | 201302558 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | -49 185,65 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | mydlo, solvina, toaletný papier | 201302559 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 119,38 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | svietidlo Expert | 201302560 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 197,76 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | zverak, sada zváracích káblov | 201302561 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 234,17 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | dodávka a výmena RS Herlianska | 201302562 | PROGYR | 31702341 | Košice | 709,07 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | oprava Flankomatu OST 115 | 201302564 | František TRUSA | 30290368 | Prešov | 915,58 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | kyslík plynný, acetylén | 201302549 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 85,54 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | EK a TK KE 266FN | 201302550 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 48,50 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | oprava voz.KE068FZ | 201302551 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2 154,20 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | náhradné diely podľa obj. | 201302552 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 309,60 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | hmoždinka, vrut | 201302553 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 19,01 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | rúra, koleno, spojka | 201302554 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 298,96 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | elektródy | 201302555 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 455,44 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | koleno, prechod | 201302556 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 214,14 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | ZFD k preplatku za 10/13-Tepláreň | 201302542 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 27 750,46 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | poskytovanie zdravotnej služby | 201302543 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | snura Temapack | 201302544 | Peter Krivánek | 35202572 | Nové Zámky | 203,16 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | tyč rovná | 201302545 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 60,30 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | plech pozinkovaný, betonárska oceľ | 201302546 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 214,08 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | oprava stropu SVR 112 | 201302547 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 592,24 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | výkopové práce pre odstránenie havárie | 201302548 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 932,86 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | teplomer | 201302535 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 412,80 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | obvod integrovaný | 201302536 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 124,49 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | tesnenie | 201302537 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 108,48 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | mýto 11/13 | 201302538 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 23,07 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | odb.príprava -opr.kotlov | 201302539 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 240,00 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | deratizácia objekt. TEHO | 201302540 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 9 835,68 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | náklady na dopravu Uralská 3 | 201302541 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 21,00 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | hmoždinky,kombi skrutka | 201302528 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 244,70 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | hmoždinky,šrúby | 201302529 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 170,66 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | prevz.odpadu 10/13 | 201302530 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 745,50 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | poštovné 10/13 | 201302531 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 603,00 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | kanc.kreslo -Sedlák | 201302532 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | Košice | 125,76 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | materiál dľ obj. | 201302533 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 317,88 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | posúvač,guľ.kohút,filter | 201302534 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 197,82 | ||||
| Faktúra | 14.11.2013 | plyn Hellova | 201302521 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 95,44 | ||||
| Faktúra | 14.11.2013 | plyn Zborovská | 201302522 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 789,43 | ||||
| Faktúra | 14.11.2013 | vrecia, sprej, tyč závitová | 201302524 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 154,35 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | nátrubok, vsuvka, zátka | 201302525 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 713,80 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | rúra, koleno | 201302526 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 73,02 | ||||
| Faktúra | 15.11.2013 | koleno, rúra | 201302527 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 62,57 | ||||
| Faktúra | 14.11.2013 | hnojenie areálu Mestskej plavárne | 201302515 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 211,60 | ||||
| Faktúra | 14.11.2013 | riadiaca jednotka | 201302516 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 144,00 | ||||
| Faktúra | 14.11.2013 | sadové úpravy po havárii | 201302517 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 516,56 |