Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.08.2014 | rekondičný pobyt Matta, Hegedus, Sedlák | 201401689 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 577,50 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | rekondičný pobyt Kolesárová | 201401690 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307,50 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | rekondičný pobyt Buriánek | 201401691 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307,50 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | páska do tlačiarne | 201401682 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 25,15 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | cupalová podložka | 201401683 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 57,12 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | pripojovací popl. III.etapa Nad jazerom | 201401684 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 999,94 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | pripoj. poplat. III.Etapa Nad Jazerom | 201401685 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 562,46 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | pripoj. popl. III. etapa Nad Jazerom | 201401686 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 624,96 | ||||
| Faktúra | 05.08.2014 | nápoje-plaváreň | 201401676 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 005,72 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | skrutka | 201401677 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 91,08 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | skrutka, matica | 201401678 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 189,89 | ||||
| Faktúra | 07.08.2014 | čisté syntetické mazadlo | 201401679 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 481,69 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | náustky na testery | 201401680 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | MBUS master | 201401681 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 828,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vrátny obal | 201401671 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | -160,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | brat.párky,kur.nug. | 201401672 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 61,76 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | brat.párky,džem | 201401673 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 51,66 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | brat.párky | 201401674 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 58,34 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | mrazený tovar-plaváreň | 201401675 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 213,83 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vrátny obal | 201401664 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vytýčenie vedení | 201401665 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 54,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vytýčenie vedení | 201401666 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 54,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | meteorologické informácie | 201401667 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 340,28 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vodné a stočné | 201401668 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 376 999,68 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | havarijná oprava krytiny | 201401669 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 4 779,56 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | chémia-plaváreň | 201401670 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 841,10 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | spotreba elektrickej energie - vyúčtovanie | 201401661 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | -4 147,31 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | zber separovaného odpadu | 201401662 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 101,88 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | pohonné látky | 201401663 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 442,79 | ||||
| Faktúra | 05.08.2014 | modul TXM1 | 201401658 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 422,46 | ||||
| Faktúra | 05.08.2014 | modul BPZ TXS1 | 201401659 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 147,55 | ||||
| Faktúra | 05.08.2014 | služby plavcov 7/14 | 201401660 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 3 292,80 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | tat.om.,smot. do kávy | 201401651 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 37,44 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | syr,droždie | 201401652 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 144,85 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | múka,pivo,olej,kofola | 201401653 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 393,54 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | olej,pivo,tyčinky | 201401654 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 98,96 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | mrazený tovar-plaváreň | 201401655 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 342,07 | ||||
| Faktúra | 05.08.2014 | zákonník práce 2014 | 201401656 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 21,58 | ||||
| Faktúra | 05.08.2014 | Modul P-BUS | 201401657 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 228,70 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | klapka, koleno varné, redukcia | 201401644 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 525,65 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | štvrťročné prehliadky EPS | 201401645 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 454,19 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | diskrétne výplatné pásky | 201401646 | A S C spol.s.r.o. | 31432981 | Košice | 103,57 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | ročná prehliadka EPS | 201401647 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 577,92 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | mesačná prehliadka EPS | 201401648 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | tovar -bufety | 201401649 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 73,91 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | tat.omáčka | 201401650 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 24,48 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | odb.prehliadky na OST | 201401638 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 7 136,92 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | úradné skúšky na OST | 201401639 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 2 008,80 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | čistiace prostriedky | 201401640 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 511,90 | ||||
| Faktúra | 04.08.2014 | pekárenské výrobky | 201401641 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 295,20 |