Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.08.2014 | oprava mot.voz.KE885HP | 201401810 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 999,72 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | oprava mot.voz. KE275HK | 201401811 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 265,20 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | výkopové práce a povrchové úpravy | 201401802 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 196,44 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | výkopové práce a povrchové úpravy SVR 2172 | 201401803 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 395,42 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | výkopové práce SVR 2143 | 201401804 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 390,26 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | výkopové práce SVR 2631 | 201401805 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 027,90 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | výkopové práce SVR 2633 | 201401806 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 848,55 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | kyslík plynný,acetylén | 201401796 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 59,75 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | taška s potlačou | 201401797 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 132,00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | tričká s potlačou | 201401798 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 277,20 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | prelep tabúľ-plaváreň | 201401799 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 7,74 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | prevzatie odpadu | 201401800 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 626,52 | ||||
| Faktúra | 19.08.2014 | elektrická energia 7/2014 | 201401801 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 759,10 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | poplatok za vyjadrenie vytýčenia vedení | 201401789 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 27,79 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | laboratórna expertíza bazénovej vody | 201401790 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 246,20 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | vrátené lístky DOXX Mestská plaváreň | 201401791 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | -85,80 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | ZFD k predf.201401728 | 201401792 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 104,16 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | ZFD k predf.201401729 | 201401793 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 31,25 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | nanuky-plaváreň | 201401794 | RYBA Košice,s.r.o. | 17147522 | Košice | 118,09 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | čadič,trubica | 201401795 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 189,69 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | mechanická upchávka | 201401786 | PUMPS | 33874905 | Košice | 432,00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | dobr.elekt.Krakovská 6/14 | 201401787 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -131,46 | ||||
| Faktúra | 18.08.2014 | právna pomoc 7/14 | 201401788 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | ZFD k predfak.201401684 | 201401783 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 166,66 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | havarijná výmena SVR 2633 | 201401784 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 58 416,37 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | remontáž systému GPS Citroen Jumper | 201401785 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 52,20 | ||||
| Faktúra | 14.08.2014 | plech pozinkovaný | 201401779 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 681,98 | ||||
| Faktúra | 14.08.2014 | info panel s inštaláciou, nová pokladňa | 201401780 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 10 613,40 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | ZFD k predf. 201401686 | 201401781 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 104,16 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | ZFD k predf. 201401685 | 201401782 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 93,74 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | alegria delikate | 201401774 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 63,05 | ||||
| Faktúra | 14.08.2014 | blok samolepiaci | 201401775 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 9,72 | ||||
| Faktúra | 14.08.2014 | univerzálny modul | 201401776 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 788,59 | ||||
| Faktúra | 14.08.2014 | elektrická energia 7/2014 | 201401777 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 216,20 | ||||
| Faktúra | 14.08.2014 | spravodajca - mzdové účtovníčky | 201401778 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 163,21 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | osviežovač vzduchu, hrable | 201401772 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 53,18 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | tatárska omáčka | 201401773 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 16,32 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | mrazené výrobky | 201401769 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 184,51 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | čistiace prostriedky | 201401770 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 188,88 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | bratislavské párky | 201401771 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 52,03 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | múka hladká, olej, kečup | 201401764 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 37,16 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | gyros kurací, nanuky | 201401765 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 205,09 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | súdok vrátny | 201401766 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | súdok vrátny | 201401767 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | olej, kečup, džem | 201401768 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 83,32 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | lekárska zdravot. služby | 201401760 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | sadové úpravy po prekopávkach | 201401761 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 252,43 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | kofola | 201401762 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 510,80 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | oškvarky bravčové, droždie | 201401763 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 13,73 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | klapka | 201401755 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 311,76 |