Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.10.2014 | kurz zvárania-Pačut | 201402171 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2014 | kanc.potreby dľa obj. | 201402172 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 215,63 | ||||
| Faktúra | 07.10.2014 | podložky cupal. | 201402173 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 118,20 | ||||
| Faktúra | 07.10.2014 | dif.tlakový snímač | 201402174 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 434,40 | ||||
| Faktúra | 07.10.2014 | regulátor difer.tlaku | 201402175 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 991,90 | ||||
| Faktúra | 09.10.2014 | meranie hladiny hluku | 201402176 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 309,60 | ||||
| Faktúra | 09.10.2014 | spotrrba plynu Mäsiarska 26 | 201402177 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 66,56 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | vodné a stočné 9/2014 | 201402163 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 427 945,96 | ||||
| Faktúra | 07.10.2014 | umývanie vozidiel | 201402164 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 314,47 | ||||
| Faktúra | 07.10.2014 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201402165 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 67,96 | ||||
| Faktúra | 08.10.2014 | pohonné látky | 201402166 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 519,90 | ||||
| Faktúra | 08.10.2014 | kábel cyky | 201402167 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 711,17 | ||||
| Faktúra | 08.10.2014 | kyslík plynný | 201402168 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 65,24 | ||||
| Faktúra | 08.10.2014 | teplo | 201402169 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 553,42 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | vytýčenie-Pražská 14 | 201402155 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | prac.obuv | 201402156 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 624,19 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | ochr.prac.pom. | 201402157 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 166,31 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | teplo 9/14-OST 991 | 201402158 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 20 701,70 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | teplo 9/14-OST 992 | 201402159 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 304,82 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | servis elektrolyt.úpravy vody | 201402160 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 7 051,20 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | oprava mot.voz. KE 335 GI | 201402161 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 507,91 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | ZFD k prij .platbe | 201402162 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 483 333,33 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | oprava mot. voz. KE 778 DL | 201402147 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 391,56 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | oprava ľavej časti vozidla KE 357 FO | 201402148 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 859,56 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | dodanie a prezutie pneumatík | 201402149 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 830,17 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | samolepky s logom | 201402150 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 93,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | paušálne služby PROFIT | 201402151 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | meteorologické informácie 9/2014 | 201402152 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 340,28 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | monitoring vozidiel | 201402153 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713,83 | ||||
| Faktúra | 06.10.2014 | separovaný zber odpadov | 201402154 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | prevádzkové náklady OST911 | 201402139 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | sadové úpravy po prekopávkach | 201402140 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 84,41 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | výkopové práce SVR 512 | 201402141 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 418,53 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | nájomné IV. Q. 2014 | 201402142 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | technická podpora | 201402143 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | metrologické služby - overovanie | 201402144 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 348,84 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | materiál dľa obj. | 201402145 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 300,46 | ||||
| Faktúra | 03.10.2014 | materiál dľa obj. | 201402146 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 756,01 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | dobropis kancelárske potreby | 201402133 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -58,80 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | kancelárske potreby | 201402134 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 433,13 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | AC/DC modul na lištu | 201402135 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 156,38 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | stravné lístky DOXX | 201402136 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 914,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | syntetika, štetec, fermež | 201402137 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 178,19 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | izolácia mirelon | 201402138 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392,04 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | účastnícky poplatok seminár Novela o energetike | 201402126 | sféra,a.s.-semináre | 35757736 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | školenie viazačov | 201402127 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 151,20 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | upgrade ASW | 201402128 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 26 426,16 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | školenie interných audítorov | 201402129 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 270,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | profilaktika servra LINUX | 201402130 | Devion s.r.o. | 36572250 | Košice | 576,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2014 | zdravotná služby športové deň | 201402131 | MRAK | 42108934 | Košice | 33,00 |