Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Zupkova 2163 | 201602165 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena merania Exnárova 2173 | 201602166 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Exnárova 2173 | 201602167 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | opr.motor.voz. CITROEN KE794DU | 201602156 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 537,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | oprava mot.voz. KE596GG | 201602157 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 304,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | náhradné diely pre mot.voz.dľa obj. | 201602158 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 413,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Adlerova 2175 | 201602159 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena merania ŠACA 991 | 201602160 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | výmena merania Adlerova | 201602152 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | výmena merania - Krosnianska | 201602153 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | PHM 9/16 | 201602154 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 371,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | oprava mot.voz. KE272IE | 201602155 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 601,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2016 | cup.podložka | 201602145 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 6,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2016 | vykonanie EK a TK KE793DU | 201602146 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 46,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | prevzatie odpadu 8/16 | 201602147 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 385,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | studená voda 6-8/2016 OST 810 | 201602148 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 1 442,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | komun.prevodník | 201602149 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 768,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | ložisko | 201602150 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | oprava klimat.jed.-dispečing | 201602151 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 50,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | vrátený mraz,tovar ČH | 201602138 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -179,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | vrátený mrazený tov. plav. MP | 201602139 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -332,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | rožok tukový- MP | 201602140 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | tukový rožok ČH | 201602141 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 18,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2016 | rožok tuk. MP | 201602142 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 86,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2016 | rožok tukový ČH | 201602143 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 226,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2016 | elektro mat. | 201602144 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 138,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | realiz.príp.miest dľa zm. | 201602131 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 306,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2016 | hydr.vyreg.SVR OST 2779 | 201602132 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 45 814,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2016 | servis plyn.kotolní dľa obj. | 201602133 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 152,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2016 | hav.oprava OST 1715 | 201602134 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 175 066,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2016 | hav.oprava SVR 2613 | 201602135 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 130 213,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2016 | vrátený tovat ČH | 201602136 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -1 317,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2016 | vrátený tovat plav.MP | 201602137 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -1 332,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | kyselina chlorovodíková | 201602124 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | odber studenej vody OST 2719 | 201602125 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 151,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | teplo haly Južná trieda | 201602126 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 113,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | elektrická energia OST 2719, OST 2720 | 201602127 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 88,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | školenie - manažment a vymáhanie pohľadávok | 201602128 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | vytýčenie vedení | 201602129 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 56,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | realiz.príp.miest dľa zmluvy | 201602130 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 166,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | elektrická energia 8/2016 | 201602117 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 654,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | elektrická energia Krosnianska 2164 | 201602118 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 364,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | právne služby 8/2016 | 201602119 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 434,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | izolované káblové oká | 201602120 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 49,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | elektrická energia | 201602121 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 292,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | elektrická energia hala 5 | 201602122 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 482,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | lekárske prehliadky | 201602123 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 524,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | čadič, izolácia | 201602110 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 815,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | ventilátor, plavák, sprchovacia hadica | 201602111 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 347,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | teplomer | 201602112 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 228,60 € s DPH |