Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2015 | bagety plaváreň | 201501295 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | bagety- MP | 201701938 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 48.96 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | bagety-plaváreň | 201401506 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 25.08.2015 | bagety-plaváreň | 201501745 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 134.64 | ||||
| Faktúra | 01.09.2015 | bagety-plaváreň | 201501805 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 79.20 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | bal.papier-plaváreň | 201501284 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 18.50 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | bal.výzd. plaváreň | 201501315 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 90.00 | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | Baldovská jemne perlivá | 201801628 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 247.91 | ||||
| Faktúra | 31.07.2020 | baldovská voda | 202001619 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 276.48 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | baldovská voda | 202001083 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 276.48 | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | baldovská voda | 201901864 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 133.63 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | baldovská voda | 201901428 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 254.36 | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | baldovská voda | 202101291 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 198.37 | |||||
| Faktúra | 06.07.2016 | baliaci papier | 201601327 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 7.68 | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | baliaci papier | 201601783 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24.72 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | baliaci papier | 201701654 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19.32 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | baliaci papier, obrúsky | 201701231 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 110.87 | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | baliaci papier-plavárne | 201701736 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38.64 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | baliaci papier. obrúsky | 201501641 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 54.48 | ||||
| Faktúra | 27.05.2020 | balíčky MDD | 202001022 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 513.00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2018 | balíčky MDD | 201801035 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 362.74 | ||||
| Faktúra | 25.05.2023 | balíčky MDD | 202301344 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 26.21 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | balíčky MDD | 202301343 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 308.80 | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | balíčky MDD | 202101161 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 506.30 | |||||
| Faktúra | 22.05.2013 | balíčky MDD 2013 | 201300947 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 232.85 | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | balíčky Mikuláš 2017 | 201702690 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 581.92 | ||||
| Faktúra | 28.05.2019 | balíčky na MDD | 201901128 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2015 | balíčky na MDD | 201500948 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 283.50 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | balíčky na MDD deti TEHO | 201400988 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 202.80 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | balíčky na MDD2015 | 201501026 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 140.39 | ||||
| Faktúra | 24.06.2020 | balík služieb | 202001272 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 226.44 | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | balík služieb 2021/2022 | 202101196 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 354.65 | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | balík služieb 2022/2023 | 202201380 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 371.78 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | balík služieb 2023/2024 | 202301419 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 525.60 | |||||
| Faktúra | 07.08.2015 | balón plastový - záloha | 201501592 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | -336.00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | balón plastový-plaváreň | 201501328 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | -144.00 | ||||
| Faktúra | 30.12.2013 | balon.výzdoba | 201302864 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 96.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | balón.výzdoba -otvorenie plav. | 201401247 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 64.00 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | balónová výzd.- GES Club | 201402638 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2014 | balónová výzdoba | 201401294 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 64.00 | ||||
| Faktúra | 17.12.2012 | balónová výzdoba | 201202390 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 62.00 | ||||
| Faktúra | 04.07.2013 | balónová výzdoba pri otv.MP | 201301280 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 96.00 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | balóny s potlačou | 201600743 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 108.00 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | balóny s potlačou | 201202322 | Metropola Trade s.r.o. | 36701700 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | balóny-MDD,šport.deň | 201201021 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 17.03.2014 | ban.inf.pre audit | 201400595 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Martin | 59.76 | ||||
| Faktúra | ban.služ.-audit | 201200312 | Slovenska sporitelna a.s | 151653 | K o s i c e | 78.00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2012 | banery | 201200829 | Twelve media s. r. o. | 44432291 | Košice | 112.20 | ||||
| Faktúra | 31.01.2020 | bank. informácia 2019 | 202000194 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | bank. informácia 2020 | 202100286 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60.00 |