Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.03.2017 | pánska bunda | 201700592 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49.50 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | servis vozidla KE Z 130 | 201902695 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 539.42 | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | chémia , 42ks/sudok, ČH | 202001659 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,695.17 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300418 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2013 | spotreba plynu | 201301034 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 381.49 | ||||
| Faktúra | 01.04.2016 | pripojenie snímačov tlaku studenej vody | 201600649 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 9,600.00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2019 | poistka sklenená | 201802709 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 706.34 | ||||
| Faktúra | 04.04.2022 | PZS 03/2022 | 202200830 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 178.85 | |||||
| Faktúra | 12.04.2012 | tlačoviny, halvičkový papier, obálky s logom | 201200652 | Twelve media s. r. o. | 44432291 | Košice | 1,059.48 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | školenie vodičov | 201500436 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 52.80 | ||||
| Faktúra | 11.12.2017 | materiál dľa obj. | 201702811 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,006.94 | ||||
| Faktúra | 03.05.2021 | vytýčenie IS 2773 | 202100931 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | teplo 9/2023 | 202302626 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,302.32 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Mikoviniho 22,24 | 201400313 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.71 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | vrátené str.lístky 19 ks/3,50 | 201602874 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | -66.50 | ||||
| Faktúra | 11.09.2019 | spotreba plynu | 201902071 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12,407.40 | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | elektrická energia 4/2020 | 202000933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13,250.14 | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 513 | 202202969 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,678.20 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | ťarchopis vyúčt. elek.en.2012 | 201300305 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 34.27 | ||||
| Faktúra | 29.12.2015 | monitoring vozidiel | 201502660 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | zabezpečenie akcie športový deň TEHO | 201801979 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | Spišská Nová Ves | 1,990.80 | ||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Bukovecká 2 | 202200028 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 108.30 | |||||
| Faktúra | 09.12.2014 | nájom 5-12/2014/Nám.koz.1-2 | 201402600 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 85.77 | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | páska AL | 201702095 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 693.43 | ||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájomné 2021 Užhorodská 19 | 202100182 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95.43 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301708 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,234.66 | |||||
| Faktúra | 18.11.2013 | hmoždinka, vrut | 201302553 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 19.01 | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | výmena merania Adlerova | 201602152 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24.83 | ||||
| Faktúra | 18.06.2019 | chlórnan sodný,súdok,vratný obal MP | 201901309 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,128.10 | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | materiál | 202202245 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.44 | |||||
| Faktúra | 19.11.2012 | opr.plyn.kotla-ZŠ Masarykova | 201202149 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 738.00 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | pracovné náradie kliešte Knipex | 201501934 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 117.30 | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | tlačivá pre plav.MP | 201801251 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22.27 | ||||
| Faktúra | 18.10.2021 | poplatok ku KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta | 202102388 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | anylýza a vykon. profylaktiky SP | 202400640 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3,000.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2014 | oprava mot.voz.KE487GI | 201401809 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1,501.09 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | paleta,súdok,chlornan-ČH | 201701356 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 408.31 | ||||
| Faktúra | 06.03.2020 | mont.blúza,nohavice | 202000569 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1,602.60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | el. energia 10/2020 | 202002454 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15,185.09 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | VPLS 4/2023 | 202301178 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,433.30 | |||||
| Faktúra | 12.08.2013 | žalúzia horizontálna | 201301801 | EUROintorg, s.r.o. | 46081241 | Moldava nad Bodvou | 184.60 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | rožok tukový plav.Rumanova | 201601414 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 114.00 | ||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19 | 201900583 | Východoslovenská energ. a.s. | 331.00 | ||||||
| Faktúra | 16.06.2022 | zhrom.odpadu 5/2022 | 202201543 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 221.76 | |||||
| Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie IM Bukovecká 15 | 201201426 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | výroba a mon nálepiek-plaváreň | 201501199 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 827.16 | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800521 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 346.25 | ||||
| Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101709 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | reklamné predmety | 202303062 | Belvet s.r.o. | 46284699 | 1,432.08 | |||||
| Faktúra | 02.06.2014 | trovy exekúcie-Z.Galyas | 201401079 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 80.93 |