Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.11.2014 | kukla zváračská, čižmy gumené | 201402460 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 45.12 | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | savo | 201702009 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 49.30 | ||||
| Faktúra | 31.05.2021 | APC battery | 202101189 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | kontr. , čistenie komínov | 202302901 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2013 | informatívne nálepky | 201302466 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 94.80 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | poplatok za výmenu merania Hlinkova 1714 | 201602066 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24.83 | ||||
| Faktúra | 10.06.2019 | paleta - vratný obal ČH | 201901243 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -283.20 | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | materiál | 202001224 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 339.55 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | nájom 2023 OST 1191 | 202300073 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184.50 | |||||
| Faktúra | 07.11.2012 | kohút guľový, ventil, klapka | 201202063 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 1,801.87 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | elektrická energia | 201501848 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 40,623.00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | skrutky | 201801165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 344.46 | ||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Raketová 9,10 | 202200306 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 08.08.2014 | kom.kliešte | 201401723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 14.04 | ||||
| Faktúra | 19.06.2017 | ochrana tváre a sluchu | 201701272 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 138.00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Važecká 9,10 | 202000484 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021-Hellova | 202100053 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 110.82 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302159 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 85.50 | |||||
| Faktúra | 30.07.2013 | pivo-bufety | 201301631 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 57.12 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar plaváreň | 201601326 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 354.11 | ||||
| Faktúra | 04.02.2019 | ložisko | 201900359 | GoBaKo, s.r.o. | 86.28 | ||||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202523 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74.88 | |||||
| Faktúra | 20.07.2012 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201201346 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 81.00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2015 | odstrán. závad kolektory Ťahanovce | 201501113 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 134.40 | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | denný záz. o výk.mech-doprava | 201800435 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21.36 | ||||
| Faktúra | 19.11.2021 | úprava v SP | 202102661 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | materiál | 202400898 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 124.20 | |||||
| Faktúra | 19.05.2014 | Jumper Forgon plechový | 201400993 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 7,000.00 | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | vyjadrenie existencie TKZ | 201700538 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 125.10 | ||||
| Faktúra | 09.12.2019 | nájom+kyslík tech. | 201902735 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 186.25 | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | PHM 11/2020 | 202002687 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,524.99 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Žižkova | 202301427 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106.00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2013 | farba, riedidlo | 201300982 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 117.07 | ||||
| Faktúra | 16.03.2016 | vyúčt el.energie 1-2/2016 | 201600594 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2,719.08 | ||||
| Faktúra | 18.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov TÚV | 201802657 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 6,581.12 | ||||
| Faktúra | 12.07.2022 | klimat.zariadenie - veľká zasadačka | 202201783 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1,866.05 | |||||
| Faktúra | 04.04.2012 | izolačná trub.čadič,spona pl. | 201200598 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 570.43 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | telefónne poplatky | 201500382 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 279.94 | ||||
| Faktúra | 05.12.2017 | čerpadlo,servopohon | 201702757 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,634.83 | ||||
| Faktúra | 16.08.2021 | poradenské , konzultačné služby | 202101910 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2023 | 202303520 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219.08 | |||||
| Faktúra | 10.02.2014 | kyslík plynný | 201400259 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 113.97 | ||||
| Faktúra | 14.12.2016 | kotva prevlačná do betónu | 201602822 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 59.06 | ||||
| Faktúra | 12.08.2019 | čadič | 201901802 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 489.60 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | vrecia | 202002008 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | materiál | 202300722 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,716.36 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Petzvalova 23 | 201300251 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | PHM 12/15 | 201502606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,452.78 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Mäsiarska | 201801925 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14.83 | ||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie SVR 2165 | 202201067 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 |