Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.03.2024 | rozbor vody - Kpt. Nálepku | 202400742 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 75.24 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | kybernetická bezpečnosť 2/2024 | 202400747 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | rozbor vody - OST 2222,2224,2215 | 202400741 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 159.72 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400740 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 200.22 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400739 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 247.44 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | toner | 202400736 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 685.34 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | stočné 11/23 - 02/2024 MKP | 202400730 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 302.45 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | el.energia 1/2024 Palackéko 14 | 202400727 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 335.61 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400726 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | operatívny leasing 03/2024 | 202400759 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | prenájom konc. zariadení 2/2024 | 202400735 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | spoluúčasť BT731CN | 202400758 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 190.97 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Galaktická | 202400721 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | plyn 3/2024 MKP | 202400729 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Klimkovičova | 202400719 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Rastislavova | 202400720 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Narcisová | 202400718 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Žižkova | 202400716 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Továrenská | 202400717 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Alvinczyho | 202400715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Bukovecká | 202400713 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Hviezdoslavova | 202400714 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Herlianska | 202400711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Amurská | 202400712 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 2/2024 | 202400709 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Inžinierska | 202400710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | materiál | 202400707 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.24 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202400704 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,261.40 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | materiál | 202400706 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323.10 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | paušálne služby PROFIT 2/2024 | 202400701 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400702 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,196.40 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 | 202400699 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134.00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 2023 | 202400700 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 527.30 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | servis EPS 02/2024 kolektory | 202400687 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112.80 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | servis EPS 02/2024 kolektory | 202400690 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 295.92 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400676 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37.38 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400675 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10.48 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400674 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41.92 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400673 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 129.20 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 80.28 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400610 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3,120.96 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | oprava kotla K2 | 202400697 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400698 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 133.02 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | vyjadrenie rekonštrukcia OST 713 | 202400695 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 56.40 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | servisná podpora TEDIS 2/2024 | 202400696 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400694 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.70 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400693 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 143.60 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | oprava čistiaceho stroja ČH | 202400688 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 835.32 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | oprava čistiaceho stroja ČH, riad. jednotka | 202400689 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 934.50 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400686 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 |