Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort descending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | nájom 2012-Petzvalova 23 | 201200128 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 90.29 | |||||
| Faktúra | nájom 2012- Jenisejská 45 | 201200160 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 82.98 | |||||
| Faktúra | teplo -haly Južná tr.-12/11 | 201200192 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 3,881.70 | |||||
| Faktúra | nájom spol. priest.Kuzmányho 55 | 201200224 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | Košice | 78.27 | |||||
| Faktúra | zber separovaného odpadu 01/2012 | 201200256 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 148.44 | |||||
| Faktúra | toner | 201200288 | TROLKA | 37296272 | Košice | 246.22 | |||||
| Faktúra | školenie-Odb.správa dok.-Baluch | 201200321 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40.00 | |||||
| Faktúra | tonery dľa obj. | 201200353 | TROLKA | 37296272 | Košice | 485.76 | |||||
| Faktúra | školenie-1.pomoci | 201200385 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 228.00 | |||||
| Faktúra | snímač vonk.teploty | 201200417 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 159.22 | |||||
| Faktúra | mýtne popl. 2/12 | 201200449 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 1.97 | |||||
| Faktúra | posk.prac.zdrav.sl.2/12 | 201200473 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 186.58 | |||||
| Faktúra | dod.a mont.posuv.br.Komen. | 201200505 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 1,211.00 | |||||
| Faktúra | nájom r.2012-Petzval.53-55 | 201200539 | SVB Petzvalova 53,55 | 45006393 | Košice | 87.30 | |||||
| Faktúra | trovy exekúcie-Artera | 201290012 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 114.43 | |||||
| Faktúra | spotreba plynu Komenského 7 | 201200002 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 1,558.00 | |||||
| Faktúra | nájom Vojenská 1-2012 | 201200034 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | |||||
| Faktúra | príruba, rúra, nátrubok | 201200066 | ASKONY s.r.o. | 31697119 | Krompachy | 1,381.81 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Užhorodská 37 | 201200099 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 101.41 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Obrody 23 | 201200131 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 129.70 | |||||
| Faktúra | servisná prehliadka Škoda Octávia | 201200163 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 239.27 | |||||
| Faktúra | nabíj,zať.tester,univ.držiak na mot. | 201200195 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 498.00 | |||||
| Faktúra | farba, riedidlo, štetec | 201200227 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 309.97 | |||||
| Faktúra | tepelná energia 1/2012 | 201200259 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 69,249.47 | |||||
| Faktúra | regul.ventil | 201200291 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 988.73 | |||||
| Faktúra | dodávka a montáť regulátorov OST 1114 | 201200324 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 5,262.00 | |||||
| Faktúra | emis.a tech.kontr.KE976BX,KE479EX,KE693EI | 201200356 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 219.00 | ||||||
| Faktúra | pos.proj.d.-OST2643-Modernizácia | 201200388 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 118.80 | |||||
| Faktúra | plyn 3/12-Kupeckého 12 | 201200420 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 419.00 | |||||
| Faktúra | teplo haly Južné nábr.-1/12 | 201200452 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,187.27 | |||||
| Faktúra | kurz prvej pomoci-2x | 201200476 | Slov.Červený kríž | 416193 | Košice | 36.00 | |||||
| Faktúra | teplo r .2010-2695-Ľ.Podj. | 201200508 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -1,467.20 | |||||
| Faktúra | predf-seminár Ing.Schneider | 201200542 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 400.00 | |||||
| Faktúra | poist.zodp.za škodu 1.4.2012-31.3.2013 | 201290015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 3,100.00 | |||||
| Faktúra | spotreba plynu Južná tr. | 201200005 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 1,078.00 | |||||
| Faktúra | nájom Vojenská 7-2012 | 201200037 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | |||||
| Faktúra | kuželka s tiahlom, sedlo, poistný krúžok | 201200069 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 946.80 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Užhorodská 11 | 201200102 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 71.30 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Floriánska 11-13 | 201200134 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.78 | |||||
| Faktúra | telefónne poplatky | 201200166 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,238.14 | |||||
| Faktúra | klapka uzatváracia liatinová | 201200198 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 501.00 | |||||
| Faktúra | vytýčenie vedení | 201200230 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 32.40 | |||||
| Faktúra | právne sl.1/12 | 201200262 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 553.54 | ||||||
| Faktúra | školenie na systém Commander | 201200294 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 78.54 | |||||
| Faktúra | poplatok za podklady k auditu | 201200327 | Poštová banka a.s. | 31340890 | Bratislava | 39.83 | |||||
| Faktúra | nové mobily-dľa prílohy | 201200359 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 300.20 | |||||
| Faktúra | TEX skrutka | 201200391 | #N/A | 36741833 | #N/A | 21.60 | |||||
| Faktúra | plyn 3/12-Komenského 7 | 201200423 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 1,424.00 | |||||
| Faktúra | teplo 2/12-Šaca | 201200455 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 1,860.96 | |||||
| Faktúra | snímač teploty | 201200479 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 338.16 |