Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.10.2012 | závitová tyč | 201201979 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 160.44 | ||||
| Faktúra | 27.08.2015 | pozár.servis elektr.úprav.vody | 201501765 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 6,060.78 | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | obuv,mont.blúza,rukavice | 201801081 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 220.15 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Nám.kozmonautov 3,4 | 202200219 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 111.69 | |||||
| Faktúra | 04.08.2014 | úradné skúšky na OST | 201401639 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 2,008.80 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | mech.upchávka | 201701187 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 453.12 | ||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000411 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,440.38 | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100276 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 109.76 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302062 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 119.28 | |||||
| Faktúra | 29.07.2013 | sušené mlieko CHocolate plav. | 201301550 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 252.10 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | tovar a materiál plav. Rumanova | 201601242 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 356.75 | ||||
| Faktúra | 06.02.2019 | telefónne poplatky | 201900394 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 179.39 | ||||||
| Faktúra | 03.10.2022 | kybernetická bezpečnosť 9/2022 | 202202426 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2012 | zemný plyn Mäsiarska 26 | 201201261 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7.62 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | ventil regul. | 201501031 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 260.70 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Polárna 10,12,14 | 201800351 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 68.20 | ||||
| Faktúra | 09.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102582 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 115.20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400832 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 446.81 | |||||
| Faktúra | 07.05.2014 | právna pomoc 4/2014 | 201400911 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 1,486.77 | ||||
| Faktúra | 07.03.2017 | nájom nebytových priestorov | 201700454 | SVB ROVNÍK | 35556862 | Košice | 342.72 | ||||
| Faktúra | 18.11.2019 | keramická hubica | 201902568 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61.14 | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | telefón samsung Galaxy | 202002429 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 379.00 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | rekonštrukcia TTZ OST 2231 | 202301345 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21,721.20 | |||||
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýčenie -Ružová opr.teplov. | 201300898 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 52.80 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | voda 2/2016 | 201600509 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 439,372.38 | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | acetylén technický, nájom | 201802572 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 287.79 | ||||
| Faktúra | 07.07.2022 | vypracovanie projektu Úprava potr. roz...OST 1713 | 202201727 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11,496.00 | |||||
| Faktúra | PHM 3/12 | 201200523 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,238.31 | |||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Važecká 2,3 | 201500299 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 70.55 | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | membr.nádoba Reflex | 201702673 | Reflex s.r.o. | 36369934 | Rakovo | 327.60 | ||||
| Faktúra | 09.08.2021 | materiál | 202101844 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 303.30 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | elektron. stravné lístky 1/2024 | 202400003 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,316.70 | |||||
| Faktúra | 31.01.2014 | oprava mot. voz. Renault Kangoo | 201400177 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 433.86 | ||||
| Faktúra | 05.12.2016 | systémové práce PROFIT | 201602738 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 540.00 | ||||
| Faktúra | 22.08.2019 | vykonanie odb.prehliadok von.tlak,nád. | 201901896 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9,680.83 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | prav.mesačný servis MP 8/2020 | 202001902 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | operatívny leasing 03/2023 | 202300686 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 30.01.2013 | el.energia 1-2/2013 | 201300167 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 7,003.00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | sprchový časový ventil | 201502525 | AKVINA servis s.r.o. | 27275949 | LIBEREC XI.., CZ | 139.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801842 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70.36 | ||||
| Faktúra | 08.04.2022 | vyjadrenie SVR 1116 | 202200892 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2014 | batéria, náhr.kryt ovl. | 201402408 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 14.80 | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701957 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 432.10 | ||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101110 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 191.14 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302851 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 653.46 | |||||
| Faktúra | 31.10.2013 | preškolenie kurzu zvárania | 201302416 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | chlornan sodný,kys.sírova MP | 201602014 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 671.33 | ||||
| Faktúra | 07.06.2019 | servis plynových kotlov Herlianska 83 | 201901220 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 533.10 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 5/20 | 202001141 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Považská 24 | 202300004 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79.67 |