Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.11.2022 | oprava elektromotora | 202202697 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie Om Baltická 16 | 201201545 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | sadové úpr. po havar. OST 2624 | 201501317 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 688.70 | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | prevzatie odpadu 2/18-kamenivo | 201800635 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 28.07 | ||||
| Faktúra | 14.12.2021 | materiál | 202102859 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298.80 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | el. energia 02/2024 Bukovecká | 202400787 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,285.54 | |||||
| Faktúra | 13.06.2014 | kontajner-prev.objektu | 201401194 | NEU schwendtner s.r.o. | 36252425 | Dunajská Streda | 1,495.00 | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | nátrubok, koleno | 201700740 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 286.39 | ||||
| Faktúra | 02.01.2020 | ventil | 201902907 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 81.13 | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | materiál | 202002842 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 52.42 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | prestavba MKP na NOC | 202301645 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2013 | vytýčenie vedení Palárikova, Jantárova | 201301183 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 52.80 | ||||
| Faktúra | 21.04.2016 | voda 3/16-OST 2719 | 201600797 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 143.21 | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | tepelná energia OST991 | 201802771 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 79,523.81 | ||||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202015 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 786.36 | |||||
| Faktúra | 10.05.2012 | revízia plyn.kotolní | 201200810 | Gas-Me-Ra s.r.o. | 36180661 | Košice | 216.00 | ||||
| Faktúra | 12.03.2015 | izolačný mat. | 201500583 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 52.32 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | prac.bunda | 201702959 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 103.99 | ||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal ČH | 202102192 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -88.32 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Gagarinovo nám. 8 | 202400344 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 150.58 | |||||
| Faktúra | 26.02.2014 | oprava voz.KE693EI | 201400463 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,168.73 | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom 2017-Zimná 10-14 | 201700013 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 193.39 | ||||
| Faktúra | 30.09.2019 | izolácia | 201902189 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 974.16 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | poštovné 8/2020 | 202002042 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 369.05 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | plyn 3/2023 Masarykova | 202300924 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28,506.72 | |||||
| Faktúra | 05.03.2013 | výmena poškodeného blatníka | 201300451 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 401.74 | ||||
| Faktúra | 19.01.2016 | nájom spol. priest. Petzvalova 9,11 | 201600062 | Spoločenstvo vlastníkov bytov, | 35508752 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | haverijná oprava krytiny OST523 | 201802129 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 3,584.27 | ||||
| Faktúra | 17.05.2022 | kalibrácia teplomerov | 202201237 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33.60 | |||||
| Faktúra | čadič, izolačná trubica, páska | 201200079 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 1,183.42 | |||||
| Faktúra | 18.12.2014 | hav.oprava OST 2171 | 201402750 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,073.52 | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | mazivo,rúra | 201702236 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 61.56 | ||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie SVR 527 | 202101328 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | služby z výkupu (5€) | 202303094 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0.30 | |||||
| Faktúra | 06.12.2013 | nájom 2013 - Nám.kozmonautov 10,11 | 201302705 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.84 | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | vytýčenie SVR Benadova | 201602301 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12.00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901502 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | materiál | 202001123 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,771.08 | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava čistiaceho stroja MKP | 202203179 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 300.36 | |||||
| Faktúra | 06.12.2012 | monitorovací systém | 201202298 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 835.55 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | overenie meračov | 201502083 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,657.98 | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | výkon tech.PO 6/2018 | 201801399 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 28.02.2022 | vyznačenie rozsahu ochran. pásma Polyf.ob.Euphoria | 202200550 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2014 | parovy nast.DN 50special | 201401959 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25.44 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701505 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 24.03.2021 | vyjadrenie havária teplovodu Bernolákova | 202100687 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vyjadrenie SVR 2151, 20236, 2171 | 202302379 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 63.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2013 | popl.seminár ÚRSO | 201301959 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 60.00 | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | topánky s oceľovou špicou | 201601563 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 68.04 | ||||
| Faktúra | 25.03.2019 | ocel.profil,plech | 201900712 | FERONA Slovakia, a.s. | 625.91 |