Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR Študentská | 202401029 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 713 | 202401030 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | operatívny leasing 04/2024 | 202401031 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | teplo 3/2024 | 202401032 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,710.42 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401033 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Gerlachovská | 202401034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70,719.20 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vodné, stočné 3/2024 | 202401035 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 426,521.50 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | toner | 202401037 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119.14 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | cookiebot | 202401038 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 03/2024 Krosnianska | 202401039 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,691.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | tel. poplatky 3/2024 | 202401045 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.92 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | Biznis partner 3/2024 | 202401046 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 226.48 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | zakreslenie smeru a výšky podz.potrubia | 202401047 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vodné,stočné 3/2024 ČH | 202401048 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 973.36 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401049 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 168.35 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401050 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 176.33 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401051 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 113.16 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401052 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 117.86 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401053 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | domény plavarenkosice.sk | 202401054 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 59.24 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 3/2024 Južné nábrežie | 202401055 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 862.21 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 3/2024 Alejová 2 | 202401056 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 374.62 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 3/2024 | 202401057 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 665.60 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 ČH | 202401058 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12,698.63 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 ČH NH | 202401059 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7,582.75 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 Podjavorinskej | 202401060 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 6,230.12 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 03/2024 Bukovecká | 202401062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,478.09 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401063 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | hav.oprava, SVR 1223 | 202401064 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,981.73 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | hav.oprava, PR Rastislavova 1 | 202401065 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,091.67 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vyjadrenia 3/2024 | 202401066 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | poštovné 3/2024 | 202401067 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 270.90 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | el. energia 03/2024 Inžinierska | 202401068 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 464.93 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | el. energia 03/2024 Amurská | 202401069 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,717.09 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401070 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 374.76 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401071 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 932.16 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401072 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164.40 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401073 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 239.41 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401074 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 111.60 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401075 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562.56 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Muškátová | 202401077 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202401078 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 376.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Klimkovičova | 202401079 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Muškátová | 202401080 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | umývanie vozidiel 3/2024 | 202401081 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 282.01 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | SV Levočská 4, KE | 202401082 | Spoločnosť Levočská 4_697H | 35565918 | 50.98 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401083 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 297.36 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 23.40 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114.48 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401086 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 784.26 |