Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.03.2015 | oprava mot.voz.KE854HP | 201500612 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 144.00 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | školenie viazačov bremien | 201702989 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 125.00 | ||||
| Faktúra | 13.09.2021 | ASW Updade | 202102108 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | banková informácia audit 2023 | 202400233 | VÚB a.s. | 31320155 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2014 | nájom 2014 | 201400493 | Správa majetku | 36797723 | Košice | 73.87 | ||||
| Faktúra | 10.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Škultétyho 2 | 201700043 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 79.68 | ||||
| Faktúra | 03.10.2019 | zámok Fab | 201902221 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 55.08 | |||||
| Faktúra | 06.10.2020 | oprava KE320JK | 202002184 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 478.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2023 | OOPP | 202300937 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 255.59 | |||||
| Faktúra | 08.03.2013 | bezpečnostné značenie | 201300481 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 22.45 | ||||
| Faktúra | 19.01.2016 | TREND 2016 | 201600092 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | Bratislava | 74.00 | ||||
| Faktúra | 11.10.2018 | meteorologické informácie | 201802159 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 20.05.2022 | vyjadrenie SVR 2621 | 202201261 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Mikovíniho 24 | 201200109 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 87.30 | |||||
| Faktúra | 29.12.2014 | servis elektrolytickej úpravovne vody | 201402780 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4,635.00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | sl.vodnej záchr.sl. ČH 9/17 | 201702266 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 464.28 | ||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101461 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 374.94 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303132 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316.80 | |||||
| Faktúra | 11.12.2013 | vrtáky | 201302735 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 53.90 | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | plech pozin.profil | 201602331 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 107.64 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | ventil, cievka, ochranné puzdro | 201901496 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 949.80 | |||||
| Faktúra | 10.07.2020 | vrátny obal 30ks/sudok, ČH | 202001464 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -720.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 46 | 202300193 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 113.05 | |||||
| Faktúra | 10.12.2012 | stýkač, relé | 201202328 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 54.06 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | el.energia 9/15-OST 507 | 201502113 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 306.25 | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | slnečníky | 201801429 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 572.40 | ||||
| Faktúra | 03.03.2022 | kontrola EPS v kolektoroch Ťahanovce 2/2022 | 202200578 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2014 | predizolované potrubie Calpex | 201401989 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3,658.44 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/2017 | 201701535 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17,077.91 | ||||
| Faktúra | 29.03.2021 | závada na monit.úniku plynu | 202100707 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2,992.00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | zhrom.odpadu 8/2023 | 202302426 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 594.00 | |||||
| Faktúra | 06.09.2013 | mýto | 201301989 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 20.94 | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | tovar - ČH | 201601593 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 98.88 | ||||
| Faktúra | 20.03.2019 | nerezový zásobník vody | 201900675 | Migret, s.r.o. | 7,929.60 | ||||||
| Faktúra | 14.04.2020 | umývanie voz. 3/2020 | 202000745 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 135.52 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | právne služby 10/2022 | 202202781 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2012 | lekár.prehl. 7/12 | 201201607 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 86.00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | poštovné 6/15 | 201501379 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 726.90 | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | odborná príprava kuričov | 201800697 | Ing.TORONSKÝ - VIPE | 10778250 | Košice | 168.00 | ||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102937 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 819.38 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401092 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2014 | ventil | 201401304 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 930.00 | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | montáž zabezpečovacej značky | 201700802 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8.10 | ||||
| Faktúra | 28.11.2019 | vyjadrenie k exist. pod.ved.-OST 5610 | 201902639 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19.52 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | podložka pod stoličku | 202100076 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 34.50 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | OOPP | 202301721 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 201.88 | |||||
| Faktúra | 02.07.2013 | odborné prehliadky plynových zar. | 201301246 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 1,464.00 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | ročný poplatok Oracle DB | 201600857 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7,790.63 | ||||
| Faktúra | 14.01.2019 | vodné a stočné OST 2719 | 201802823 | Dop.podnikMKa.s._847H | 111.52 | ||||||
| Faktúra | 09.08.2022 | materiál | 202202036 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14.35 |