Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.06.2014 | kyslík plynný,acetylén | 201401255 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 107.50 | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | audit účt.závierky za r.2016 | 201700756 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 3,840.00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2020 | nájom neb. priestorov Tatranská 7, 2020 | 202000013 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83.00 | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | el. energia 12/2020 Hlinkova | 202002901 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 66,715.25 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | studena voda OST 810 4/2023 | 202301654 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 707.78 | |||||
| Faktúra | 27.06.2013 | školenie obsluhy tlak. nádob | 201301199 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 345.60 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | elektronika pre pohon | 201600811 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 382.25 | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | izoflex | 201802638 | MONTRÚR s.r.o. | 202.58 | ||||||
| Faktúra | 10.08.2022 | bezpečnostné skrinky ČH, MP | 202202037 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 11,162.40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2012 | tepelná energia OST991 | 201200826 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 34,491.18 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | ORSTECH | 201500599 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 369.50 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | ZFD ku prij.platbe za 12/2017 | 201702975 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 578,708.06 | ||||
| Faktúra | 16.09.2021 | vytýčenie SVR 808 | 202102130 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 3 | 202400360 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.28 | |||||
| Faktúra | 28.02.2014 | elektrická energia | 201400479 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 48,054.00 | ||||
| Faktúra | 10.01.2017 | skrutka, závitová tyč | 201700029 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 27.28 | ||||
| Faktúra | 03.10.2019 | terénne úpravy po prekopávkach | 201902216 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1,232.94 | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | čistiace prostriedky | 202002182 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 271.44 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | poštovné 3/2023 | 202300971 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 572.70 | |||||
| Faktúra | 06.03.2013 | pohonné látky 2/2013 | 201300467 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,601.55 | ||||
| Faktúra | 19.01.2016 | nájom nebytov. priest. Ždiarska 1 | 201600078 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35506873 | Košice | 101.92 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | odborná príprava lešenárov | 201802145 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 33.00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2022 | servis a údržba pokl.MKP 05/2022 | 202201251 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Užhorodská 21 | 201200095 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.15 | |||||
| Faktúra | 22.12.2014 | zásuvka | 201402766 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -21.06 | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | pap.uteráky,toal. MP 8/17 | 201702252 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492.72 | ||||
| Faktúra | 28.06.2021 | školenie práca vo výške | 202101444 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 174.00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | Mikulášske balíčky | 202303116 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 512.42 | |||||
| Faktúra | 09.12.2013 | škol.mobil.žer.-Mikloš,Zajak,Hric,Siladi | 201302721 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 511.20 | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | hovorné 9/16- | 201602317 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 202.27 | ||||
| Faktúra | 03.07.2019 | servisná podp. systému TEDIS 6/19 | 201901452 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4,800.00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | periodické preškoľovanie skúšok p.Singer | 202001127 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | webinár | 202270033 | VIK s.r.o. | 36680192 | 145.80 | |||||
| Faktúra | 07.12.2012 | pohonné látky za 11/2012 | 201202314 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 5,768.95 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201502099 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 506.24 | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | dezinsekcia PLAV. ČH | 201801415 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 420.00 | ||||
| Faktúra | 01.03.2022 | úprava prestupov SVR 2151, 1151, 1150 | 202200568 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,367.72 | |||||
| Faktúra | 10.09.2014 | realizácia akcie OST 1704 | 201401975 | C-bau | 31365787 | Bratislava | 25,224.00 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | hav.oprava SVR 552 | 201701521 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,699.74 | ||||
| Faktúra | 22.03.2021 | materiál | 202100672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 67.90 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302397 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2013 | teplo OST 991 8/13 | 201301975 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 17,806.36 | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | predplatné časop. Mzdová účtovníčka | 201601579 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173.29 | ||||
| Faktúra | 20.03.2019 | vrták | 201900677 | GoBaKo, s.r.o. | 27.79 | ||||||
| Faktúra | 27.03.2020 | prac. oblečenie | 202000670 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 57.48 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 10/2022 Krosnianska | 202202783 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14,996.40 | |||||
| Faktúra | 20.08.2012 | doťahovací kľúč | 201201593 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 22.42 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | el.energia 6/15-Haly Južné n. | 201501365 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 584.80 | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | tepelný výmenník SECESPOL | 201800683 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 5,172.00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2021 | SV 11/2021-OST 2719 | 202102923 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 124.30 |