Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | školenie-1.pomoci | 201200385 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 228.00 | |||||
| Faktúra | kurz 1.pomoci-Popier | 201200386 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 22.80 | |||||
| Faktúra | odb.sem.-daňové priz.práv.os. | 201200387 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 39.00 | |||||
| Faktúra | pos.proj.d.-OST2643-Modernizácia | 201200388 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 118.80 | |||||
| Faktúra | posúd.proj.d.OST115-Modern. | 201200389 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 118.80 | |||||
| Faktúra | mot.olej MADIT M6AD | 201200390 | #N/A | 31444334 | #N/A | 18.96 | |||||
| Faktúra | TEX skrutka | 201200391 | #N/A | 36741833 | #N/A | 21.60 | |||||
| Faktúra | tyč tvarovaná valcová | 201200370 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 853.38 | |||||
| Faktúra | periodické preškolenia zváračov | 201200371 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 136.80 | |||||
| Faktúra | kyslík plynný | 201200372 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 98.86 | |||||
| Faktúra | chemické pranie | 201200373 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 45.54 | |||||
| Faktúra | solvina, mydlo, indulona | 201200374 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 323.06 | |||||
| Faktúra | elektrická energia marec 2012 | 201200375 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 79,736.00 | |||||
| Faktúra | elektrická energia 3/2012 | 201200376 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | |||||
| Faktúra | elektrická energia Herlianska | 201200377 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122.00 | |||||
| Faktúra | permanentka 2011/12 | 201200378 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 720.00 | |||||
| Faktúra | overenie a opravy meračov | 201200379 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 5,253.80 | |||||
| Faktúra | havária-OST 991-Šaca | 201200380 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4,730.94 | |||||
| Faktúra | el.energia 3/12-Tyrš.nábr. | 201200381 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61.00 | |||||
| Faktúra | nové mobily-dľa prílohy | 201200359 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 300.20 | |||||
| Faktúra | hovorné 2/12 | 201200360 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,995.09 | |||||
| Faktúra | mat.na zváranie | 201200361 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 165.22 | |||||
| Faktúra | Switch 8 portov | 201200362 | Focus | 36188778 | Košice | 244.44 | |||||
| Faktúra | AIRMAX | 201200363 | Focus | 36188778 | Košice | 279.85 | |||||
| Faktúra | stôl,skrine | 201200364 | RAFFAELIS IDE | 36574015 | Valaliky | 913.57 | |||||
| Faktúra | bank.infor.-audit | 201200365 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36.00 | ||||||
| Faktúra | ubytovanie-Chomo,Shneider,Cakociová,Šándorová | 201200366 | #N/A | 43890962 | #N/A | 100.00 | |||||
| Faktúra | opr.vzduch.-Registr.stredisko TEHO | 201200367 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 131.16 | ||||||
| Faktúra | mýto 2/12 | 201200368 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 19.93 | |||||
| Faktúra | škol.-Odpad.hospod.-Matta,Balluch | 201200369 | Ľubica Štempelová-LUBEKON | 36902535 | Prešov | 96.00 | |||||
| Faktúra | hygien.mat. | 201200348 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 419.47 | |||||
| Faktúra | školenie-obsl.klad.-Sedlák J. | 201200349 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 21.60 | |||||
| Faktúra | PHM 2/2012 | 201200350 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,421.67 | |||||
| Faktúra | servis-elektr.úpr.vody | 201200351 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1,849.02 | |||||
| Faktúra | obálky s logom | 201200352 | STAFF s. r. o. | 31688276 | Košice | 1,422.00 | |||||
| Faktúra | tonery dľa obj. | 201200353 | TROLKA | 37296272 | Košice | 485.76 | |||||
| Faktúra | skrutky,matice | 201200354 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 238.26 | |||||
| Faktúra | podpora APV-I.Q 2012 | 201200355 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,825.80 | |||||
| Faktúra | emis.a tech.kontr.KE976BX,KE479EX,KE693EI | 201200356 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 219.00 | ||||||
| Faktúra | propag.spol.-WESTTON CUP2012 | 201200357 | WESTTON spol. s r.o., Košice | 36193879 | Košice | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | Huawei- USBmodem | 201200358 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 80.92 | |||||
| Faktúra | kliešte knipex | 201200336 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 101.26 | |||||
| Faktúra | guľ.kohút,klapky | 201200337 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,064.94 | |||||
| Faktúra | regulátor tlaku,ventil | 201200338 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 978.00 | |||||
| Faktúra | kyslík,plyn | 201200339 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 76.60 | |||||
| Faktúra | kancelárske potreby | 201200340 | TROLKA | 37296272 | Košice | 155.66 | |||||
| Faktúra | elektro materiál | 201200341 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 2,132.76 | |||||
| Faktúra | obleky zimné,letné | 201200342 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 394.20 | |||||
| Faktúra | elekt.materiál | 201200343 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 167.20 | |||||
| Faktúra | školenie -Ing.Lehotská-odp.majetku | 201200344 | Management Service | 17757444 | Plavecký Štvrtok | 36.00 |