Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 02.10.2020 | hav.výmena potrubia SVR OST 590 Južná tireda | 202002164 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 188,960.96 | |||||
Faktúra | 26.10.2023 | Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 | 202302789 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 190,916.74 | |||||
Faktúra | 06.06.2018 | ZFD k prijatej platbe za 5/18 | 201801106 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 190,925.73 | ||||
Faktúra | 06.12.2023 | teplo 11/2023 OST 991 | 202303204 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 191,793.38 | |||||
Faktúra | 10.01.2020 | realizácia stavby Futbalový štadión I. až III.etap | 201902944 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 192,570.00 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | HV prípojka, KOST Rezidencia Albeli | 202102993 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 192,770.18 | |||||
Faktúra | 11.07.2016 | ZFD k preddavkov za jún 2016 | 201601377 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 195,727.30 | ||||
Faktúra | 04.09.2015 | havarijná výmena SVR 2633 | 201501817 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 196,262.96 | ||||
Faktúra | 10.05.2017 | ZFD k prijatej platbe 4/2017 | 201700958 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 196,490.45 | ||||
Faktúra | 15.12.2014 | atomizácia okruhu OST 1504 II. etapa | 201402660 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 198,087.62 | ||||
Faktúra | 18.11.2020 | HP - Zelené Grunty , KE | 202002531 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 200,570.81 | |||||
Faktúra | 08.09.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202251 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 201,701.89 | |||||
Faktúra | 09.11.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202782 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 203,359.09 | |||||
Faktúra | 06.03.2019 | ZFD k zostatku platby za 2/19 | 201900577 | Tepláreň Košice,_120H | 204,112.33 | ||||||
Faktúra | 07.10.2019 | ZFD k prij.platbe 9/19 | 201902248 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 206,050.67 | |||||
Faktúra | 04.10.2019 | ZFD k prijatej platbe 9/19 | 201902232 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 206,050.83 | |||||
Faktúra | 14.04.2014 | ZFD k preplatku na 4/2014 | 201400784 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 206,155.08 | ||||
Faktúra | 04.04.2012 | vyho.projek.dok.-Zmena tepl.média | 201200603 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 206,744.40 | ||||
Faktúra | 05.11.2021 | oprava hav.stavu technológie bazénovej vody MP | 202102552 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 207,000.00 | |||||
Faktúra | 08.07.2015 | ZFD k prijatej platbe 6/15 | 201501327 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 207,578.04 | ||||
Faktúra | 16.06.2014 | ZFD k prepl za 5/2014-4110580514 | 201401200 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 207,869.14 | ||||
Faktúra | 30.11.2021 | Modernizácia a rekon. OST 702 | 202102735 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 208,150.72 | |||||
Faktúra | 16.07.2014 | ZFD k preplatku za 6/14 | 201401484 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 208,307.98 | ||||
Faktúra | 17.12.2012 | ZFD k preplatku na dec. | 201202382 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 209,229.20 | ||||
Faktúra | 12.08.2014 | ZFD p preplatku za 7/14 | 201401860 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 211,784.35 | ||||
Faktúra | 06.10.2016 | fa k prijatej platbe 9/16 | 201602300 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 213,296.53 | ||||
Faktúra | 09.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Masarykova | 202301230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 214,836.06 | |||||
Faktúra | 09.05.2023 | elektrina 4/2023 Hlinkova | 202301213 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 215,281.02 | |||||
Faktúra | 09.08.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202027 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 215,837.54 | |||||
Faktúra | 06.12.2018 | upgrade HW a SW dispečerského systému | 201802543 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 216,000.00 | ||||
Faktúra | 14.10.2016 | modernizácia okruhu OST 803 I. a II. etapa | 201602374 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 218,191.36 | ||||
Faktúra | 03.08.2023 | havarijná výmena SVR 2613 | 202302034 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 219,001.36 | |||||
Faktúra | 10.01.2018 | kompl.integ.diaľkového monitor.-TEDIS | 201703004 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 220,080.00 | ||||
Faktúra | 06.03.2023 | teplo 2/2023 OST 991 | 202300674 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 220,312.61 | |||||
Faktúra | 17.09.2014 | atomizácia okruhu OST 1504 | 201402029 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 221,377.63 | ||||
Faktúra | 05.02.2024 | teplo 1/2024 OST 991 | 202400493 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 221,927.82 | |||||
Faktúra | 02.10.2013 | dod.a montáž reg.dif tlaku | 201302157 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 224,266.20 | ||||
Faktúra | 27.11.2013 | vypracovanie projek.dokum. III.etapa teplon. médi | 201302616 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 224,280.00 | ||||
Faktúra | 12.09.2013 | atomizácia okruhu OST 1504 | 201302045 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 225,455.82 | ||||
Faktúra | 03.10.2016 | moder.OST 803-1. a 2.etapa | 201602275 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 226,226.22 | ||||
Faktúra | 07.12.2016 | integr.diaľkového monit.a riad.cent.dispeč. | 201602767 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 229,310.40 | ||||
Faktúra | 18.09.2017 | rekonštr. RS dľa zmluvy o dielo | 201702199 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 231,000.00 | ||||
Faktúra | 05.10.2018 | zfd k prij. platbe 9/18 | 201802116 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 233,333.33 | ||||
Faktúra | 06.12.2013 | komplexná integrácia diaľ.monit.II.etapa | 201302682 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 233,460.00 | ||||
Faktúra | 16.05.2014 | ZFD k preplatku za 4/14 | 201400989 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 234,361.13 | ||||
Faktúra | 16.11.2012 | ZFD k preplatku na 11/12 | 201202127 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 236,025.51 | ||||
Faktúra | 24.11.2020 | inovácia ohrevu TTZ OST 513,1502,2171,2212,2216,22 | 202002570 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 236,324.04 | |||||
Faktúra | 12.09.2022 | havarijná výmena SVR 2621 | 202202273 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 237,261.60 | |||||
Faktúra | 19.09.2019 | Inovácia TTZ podľa zmluvy | 201902133 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 237,358.64 | |||||
Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Hlinkova | 202303252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 241,040.80 |