Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.06.2018 | el.energia 5/18-Haly Južná tr. | 201801208 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 463.56 | ||||
| Faktúra | 03.02.2022 | BOZP 1/2022 | 202200355 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2014 | súdok vrátny | 201401766 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | svorka,páska | 201701313 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 258.07 | ||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 1714 | 202000425 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | vyjadrenia SVR 512 | 202100446 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | materiál | 202302194 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43.82 | |||||
| Faktúra | 08.08.2013 | spotreba vody OST 805 | 201301758 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 2.65 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | nálepky, grafické spracovanie | 201601369 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 38.11 | ||||
| Faktúra | 12.02.2019 | vytýčenie vedení | 201900451 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 54.00 | ||||||
| Faktúra | 08.09.2022 | materiál | 202202246 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 165.72 | |||||
| Faktúra | 27.07.2012 | kanc.potreby dľa obj. | 201201384 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 210.74 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | odstr.hav. SVR 2111 | 201501156 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,164.61 | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | odstránenie hav. SVR 2623 | 201800478 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,361.14 | ||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102693 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 342.72 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | oprava elektromotora | 202400905 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2014 | čistiace prostriedky - Mestská plaváreň | 201401036 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 136.88 | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | poštovné | 201700581 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 631.35 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | čižmy,rukavice,zvar.oblek | 201902664 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 193.38 | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | materiál | 202002707 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 28.54 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | toner | 202301548 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100.73 | |||||
| Faktúra | 05.06.2013 | právna pomoc | 201301023 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 1,486.77 | |||||
| Faktúra | 30.03.2016 | vonkajší teplomer | 201600638 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 587.77 | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | rek.pobyty-Andrejco,Copko,Semanič M.Végh | 201802698 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 860.00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2022 | elektrina , teplo, voda 3/2022 MP | 202201816 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2,234.01 | |||||
| Faktúra | 11.04.2012 | posk.prac.zdr.sl. 3/2012 | 201200641 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 186.58 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | výkopové práce na odstr. havar. Krosnianska 2171 | 201500425 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,352.50 | ||||
| Faktúra | 11.12.2017 | stav.úpravy-zauhľ.Šaca | 201702800 | Mestská časť Košice Šaca | 691054 | Košice-Šaca | 15,000.00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101987 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34.85 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Jenisejská 51 | 202400075 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66.91 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Užhorodská 6 | 201400302 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 52.21 | ||||
| Faktúra | 21.12.2016 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201602863 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 702.00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2019 | oprava zar. MCU dľa obj. | 201902012 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1,296.00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, ČH | 202001601 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 2/2023 | 202300619 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 112.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | dobropis vyúčt. elek.en.2012 | 201300294 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -2,547.71 | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | ložisko | 201502649 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18.72 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE 320JK | 201801968 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 06.04.2022 | hovorné 3/2022 MKP | 202200853 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2014 | vodomer | 201402589 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 2,216.16 | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal MP | 201702084 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -38.40 | ||||
| Faktúra | 08.06.2021 | Vytýčenie Bauerova | 202101255 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70.36 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202302958 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1,805.27 | |||||
| Faktúra | 18.11.2013 | ZFD k preplatku za 10/13-Tepláreň | 201302542 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 27,750.46 | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | tukový rožok ČH | 201602141 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 18.00 | ||||
| Faktúra | 30.05.2019 | kancelárske potreby | 201901144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 360.67 | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | izolácia | 202001273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 297.48 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | anylýza a úprava programu SK | 202300119 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2012 | kyslík plynný | 201202138 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 178.80 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | škol.Transf.oceň-Vraštiak,Benediková,Kolesárová | 201501924 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 135.00 |