Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Obrody 21 | 201400332 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 60.58 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | zabezpeč.a ident.systém pre OST | 201602894 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 56,829.30 | ||||
| Faktúra | 09.09.2019 | oprava mot.voz.KE 621GZ | 201902051 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 173.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 7ks/sudok, MP | 202001869 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | monitoring voz.2/2023 | 202300561 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | hovorné 1/2013 | 201300324 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 770.72 | ||||
| Faktúra | 31.12.2015 | ročná aktualizácia diagnostiky Autoboos | 201502679 | SmartPro, s.r.o. | 45678944 | Bratislava | 396.00 | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | právne služby | 201801998 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1,751.10 | ||||
| Faktúra | 05.05.2022 | materiál | 202201121 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.52 | |||||
| Faktúra | 10.12.2014 | dispečerizácia do CDS TEDIS III. etapa nad Jazerom | 201402619 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 82,660.80 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | plyn 8/17-Masarykova,Komenského 7 | 201702107 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492.00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vyjadrenie SVR 2153 | 202101210 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | digitálny tachograf | 202370041 | Alanata a. s. | 54629331 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2013 | povrchové úpravy kancelárií v AB | 201302573 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2,869.54 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Tokajícka 2121 | 201602171 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2019 | kalibrácia elek.teplomerov dľa obj. | 201901324 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 27.60 | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001322 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 129.98 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Družicová 2 | 202300035 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70.55 | |||||
| Faktúra | 22.11.2012 | snímač tlaku | 201202168 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 326.40 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok - vrátny obal | 201501953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | aro obrúsky MP | 201801270 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 10.06 | ||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200428 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 980.96 | |||||
| Faktúra | 20.08.2014 | tlakomer | 201401829 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 232.80 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | sprej Prisma | 201701375 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 71.76 | ||||
| Faktúra | 04.03.2021 | plyn 02/21 Herlianska | 202100551 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,274.12 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | vyjadrenia OST 802 | 202370027 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2013 | parkovacia karta | 201301820 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 450.00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | súdok PE - vrátny obal | 201601433 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2019 | pracovné odevy | 201900530 | GoBaKo, s.r.o. | 446.21 | ||||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000610 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,397.74 | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | materiál | 202202613 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31.20 | |||||
| Faktúra | 01.08.2012 | servis elektorlytická úprav. vody | 201201445 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,736.49 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | elektrická energia preplatok | 201501218 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -2,629.90 | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | teplo | 201800540 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1,588.52 | ||||
| Faktúra | 06.12.2021 | hovorné 11/2021 MKP | 202102784 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | operatívny leasing 04/2024 | 202401031 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 03.06.2014 | str.lístky DOXX 6/14 | 201401096 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11,375.00 | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | izolácia, čadič | 201700643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 846.01 | ||||
| Faktúra | 19.12.2019 | elektro mat. | 201902827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 77.58 | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | servisné a mont.práce na plav.MP a ČH | 202002799 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 200.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | stočné 5/2023 MKP | 202301486 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 848.63 | |||||
| Faktúra | 11.06.2013 | vytýčenie 201251304 | 201301085 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 48.00 | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | vytýčenie-Humenská | 201600699 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57.44 | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | nokia 1 blue | 201802760 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2022 | materiál | 202201892 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.88 | |||||
| Faktúra | 20.04.2012 | oprava a overenie meračov | 201200704 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1,046.76 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | patice | 201500487 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 8.03 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | vzdelávacie aktiv.pre lešenárov dľa obj. | 201702860 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 125.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2021 | el.energia 7/2021 Palackéko 14 | 202101996 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 121.57 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Klimkovičova 25 | 202400191 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118.95 |