Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort descending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Amurská | 202400712 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Alvinczyho | 202400715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Narcisová | 202400718 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Galaktická | 202400721 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | paušálne služby PROFIT 2/2024 | 202400701 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | materiál | 202400706 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323.10 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Inžinierska | 202400710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | plyn 3/2024 MKP | 202400729 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | stočné 11/23 - 02/2024 MKP | 202400730 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 302.45 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400740 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 200.22 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | teho.sk (konzola) 3/24-3/25 | 202400733 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | kybernetická bezpečnosť 2/2024 | 202400747 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | zhrom.odpadu 2/2024 | 202400725 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 225.46 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 69.12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89.64 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | prenájom konc. zariadení 2/2024 | 202400735 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400726 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | elektron. stravné lístky 3/2024 | 202400738 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,299.42 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | toner | 202400736 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 685.34 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | rozbor vody - OST 2222,2224,2215 | 202400741 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 159.72 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | realizácia int.súťaže | 202400728 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenia 2/2024 | 202400734 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | el.energia 1/2024 Palackéko 14 | 202400727 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 335.61 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | PHM 02/2024 | 202400737 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,584.32 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400739 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 247.44 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | rozbor vody - Kpt. Nálepku | 202400742 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 75.24 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40.79 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400731 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 119.38 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | hav.stav na kanalizačnom potrubí OST 2234 | 202400751 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 321.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400745 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -122.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | Hosting 3/2024-3/2025 | 202400750 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 50.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2024 | 202400744 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 45.24 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400746 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103.70 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | nájom 2024 Galaktická 18,20, 22,24 | 202400748 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149.40 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | výrub stromov OST 713 | 202400752 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 897.63 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | materiál | 202400743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.65 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | nájomné 2Q2024 | 202400749 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41.71 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Amurská | 202400778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,725.95 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400762 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 582.90 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400765 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 519.12 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | router | 202400774 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136.80 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | operatívny leasing 03/2024 | 202400759 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | nájom 2024 Hviezdoslavova 5 | 202400770 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | vodné, stočné 2/2024 | 202400772 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 439,125.75 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | teplo 2/2024 OST 991 | 202400754 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 157,410.22 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Krosnianska | 202400776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,571.09 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400760 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 379.44 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400763 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | postimplementačná podpora 2/2024 | 202400773 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 |