Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.08.2013 | real.vodov.príp.Polárna 4 | 201301926 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 398.98 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601535 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2019 | Hakl ohrievač | 201900674 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 190.80 | ||||||
| Faktúra | 02.04.2020 | materiál | 202000688 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 77.40 | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | OOPP | 202202701 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 150.84 | |||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 10 | 201201549 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | hovorné 6/15 | 201501321 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 196.25 | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | kancelárske potreby | 201800639 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 227.71 | ||||
| Faktúra | 13.12.2021 | poštovné 11/2021 | 202102853 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 231.20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 | 202400842 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 8,077,103.09 | |||||
| Faktúra | 13.06.2014 | farba,štetec,rukavice,súpr.mol. | 201401198 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 139.78 | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | káble dľa obj. | 201700744 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 624.34 | ||||
| Faktúra | 07.01.2020 | nájom neb. priestorov Dargovská 1, 2019 | 201902925 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 166.00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | oprava kotla Tolstého 32 | 202002884 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 755.60 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301649 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 646.92 | |||||
| Faktúra | 25.06.2013 | dod. a mont. prev.rozv.Kunsthalle | 201301187 | CONNECT pro, s.r.o. | 44236255 | Spišská Nová Ves | 22,740.00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2016 | prepravné služby | 201600801 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12.24 | ||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom spol. priest. Donská 1 | 201900002 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 56.03 | ||||||
| Faktúra | 08.08.2022 | umývanie voz.7/2022 | 202202019 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 185.51 | |||||
| Faktúra | 10.05.2012 | plyn 4/2012-Hellova | 201200814 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 93.60 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | oprava mot.voz. TATRA KE719BN | 201500587 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 104.66 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | odb.prehl.el.zariadení dľa obj. | 201702963 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4,230.00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102196 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316.80 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 22 | 202400348 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 97.76 | |||||
| Faktúra | 27.02.2014 | vodné a stočné | 201400467 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 1,616.68 | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom spoloč. priest. Mikoviniho 2-4 | 201700017 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 01.10.2019 | snímač vonk.teploty | 201902198 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 79.92 | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202002179 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | teplo 3/2023 OST 991 | 202300911 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 183,235.81 | |||||
| Faktúra | 05.03.2013 | tepelná energia 2/2013 | 201300455 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 67,506.81 | ||||
| Faktúra | 18.01.2016 | nájom spol. priest. Považská 18 | 201600066 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 42098858 | Košice | 51.04 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | odmena z výkupu líst.plav vstupné MP | 201802133 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 04/2022 | 202201063 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 139.00 | |||||
| Faktúra | hasiace prístroje | 201200083 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | Košice | 3,234.00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2014 | acetylén,kyslík plynný | 201402754 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 144.26 | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | repre káva vrát. | 201702240 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -43.80 | ||||
| Faktúra | 23.06.2021 | chémia MP | 202101412 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 863.42 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | tlač fotografií | 202303099 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 60.48 | |||||
| Faktúra | 09.12.2013 | repre- 12/2013 | 201302709 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 121.26 | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | realizácia prípojných miest | 201602305 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4,221.00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2019 | materiál dľa obj. | 201901451 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,532.47 | |||||
| Faktúra | 24.06.2020 | vrátny obal 18ks/sudok, ČH | 202001271 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -432.00 | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | kabeláž kontajnerov UA | 202203195 | KAREN RP - s.r.o. | 51641569 | 1,416.28 | |||||
| Faktúra | 06.12.2012 | čerpadlo HALM BUPA | 201202302 | PUMPS | 33874905 | Košice | 144.00 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | inovácia ohrevu TTZ | 201502087 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 184,128.00 | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | zhromaž.odpadu 6/18 | 201801403 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 262.66 | ||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 699.36 | |||||
| Faktúra | 09.09.2014 | sadové úpravy po prekopávkach | 201401963 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 714.60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | diagn. a zber údajov pokl. MP | 201701509 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 747.60 | ||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100628 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 362.40 |