Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.03.2023 | stočné 2/2023 MKP | 202300663 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 784.86 | |||||
| Faktúra | 04.02.2014 | nájom 2014- Dneperska 6 | 201400210 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 07.12.2016 | škol.a skúšky zvárania-Szczurek | 201602770 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 1,137.60 | ||||
| Faktúra | 02.09.2019 | snímač tlaku | 201901958 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298.80 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 2142, Postupimská 35 | 202001838 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | vyjadrenie SVR 555,1713 | 202201010 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34.01 | |||||
| Faktúra | 04.02.2013 | právna pomoc | 201300199 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 1,486.77 | |||||
| Faktúra | 16.12.2015 | kan.kreslo | 201502557 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 119.99 | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | výkon funkcie tech. BOZP 8/18 | 201801873 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 02.11.2023 | vyjadrenie OST 712 | 202302878 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2014 | kancelárske potreby | 201402440 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 15.85 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta- ČH | 201701989 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14.40 | ||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101177 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 59.40 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | hovorné 12/2022 MKP | 202203203 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2013 | el.energia OST11290 1.-7.10/13 | 201302446 | Dalkia Východné Slovensko, s.r | 36179345 | Košice | 255.07 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | výroba tabúľ ČH | 201602046 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 59.88 | ||||
| Faktúra | 24.05.2019 | oprava zváracieho trafa | 201901104 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49.97 | |||||
| Faktúra | 15.06.2020 | prevzatie odpadu 5/2020 | 202001183 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 438.67 | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200280 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 294.72 | |||||
| Faktúra | 05.11.2012 | príruba, koleno, vsuvka | 201202041 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 389.58 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501828 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | vesta | 201801145 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23.40 | ||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302133 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 362.65 | |||||
| Faktúra | 01.08.2014 | chemické čistenie staveb. výmen. OST 2623 | 201401703 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | repre | 201701252 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 72.08 | ||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE320JK | 202000465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 320.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vytýčenie IS | 202100471 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 75.00 | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | stočné 9/2022 Komenského | 202202468 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,825.38 | |||||
| Faktúra | 05.08.2013 | tričká, polokošele - plaváreň | 201301715 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 665.28 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201601306 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 13,878.00 | ||||
| Faktúra | 14.02.2019 | výkopové práce SVR 2644 | 201900473 | Bodroginvest, s.r.o. | 2,410.32 | ||||||
| Faktúra | 04.11.2021 | Modernizácia a rekon. OST 702 | 202102544 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 170,635.76 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202400852 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,350.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2012 | stav.práce OST 1113 | 201201326 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3,122.59 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | plyn 5/15-Hellova 2 | 201501093 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7.62 | ||||
| Faktúra | 12.02.2018 | natelník | 201800415 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 37.20 | ||||
| Faktúra | 30.05.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 5/2023 | 202301390 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112.80 | |||||
| Faktúra | 15.05.2014 | závitová tyč | 201400975 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 23.75 | ||||
| Faktúra | 01.03.2017 | vodné,stočné- plav. ČH 2/17 | 201700518 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 351.80 | ||||
| Faktúra | 11.12.2019 | telefónne poplatky | 201902765 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 231.74 | |||||
| Faktúra | 30.11.2020 | materiál | 202002599 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51.13 | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | nájom 3Q2022 Ľudová 8 | 202201747 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 27.05.2013 | seminár Nový zák.o osob. údajov | 201300962 | SPOLU spol. s r.o. | 36847054 | Košice | 33.00 | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | teplo 2/16-OST 2695 | 201600573 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3,339.02 | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201802637 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 144.00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2021 | oprava šáchty Madridská | 202101923 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9,459.69 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | materiál | 202400145 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90.66 | |||||
| Faktúra | 02.04.2012 | čerpadlá ROTOR | 201200578 | WILLO SLOVAKIA s.r.o. | 35692227 | Bratislava | 1,365.43 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Važecká 4,5 | 201500363 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 48.71 | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | inštalačné a montážne práce vstupov do OST | 201702737 | Miroslav Mlej - elektroinstal | 46546642 | Medzilaborce | 24,875.00 |