Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.03.2020 | čerpadlo... | 202000632 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2,788.68 | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202659 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214.80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2014 | demontáž syst.monit.KE 896GL | 201401482 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 34.20 | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | náhradné diely pre motor. vozidlá | 201701030 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 69.08 | ||||
| Faktúra | 10.02.2020 | oprava HP Laser Jet | 202000388 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 266.40 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124, Kysucká | 202102701 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Gerlachovská | 202401034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70,719.20 | |||||
| Faktúra | 23.07.2013 | tat.omáčka.droždie | 201301512 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 27.44 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601087 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 67.63 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Donská 9,10 | 201900255 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 54.05 | ||||||
| Faktúra | 14.12.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202002760 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 372.62 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | základný kurz Obsluha pre VTZ tlakové | 202301581 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2012 | elektrol.úpravňa vody | 201201101 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 33,998.00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | mesačné prehliadky zariadenia EPS | 201500872 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281.04 | ||||
| Faktúra | 29.01.2018 | Temasil | 201800193 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 85.08 | ||||
| Faktúra | 03.08.2022 | BOZP 7/2022 | 202201960 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2014 | oprava vŕtačky | 201400751 | Hilti Slovakia | 31344445 | Košice | 259.87 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom 2017-Obrody 21 | 201700297 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 60.58 | ||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúra hladká | 201902379 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 846.89 | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | toner | 202102079 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 50.36 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 3 inf. navýšenie | 202400255 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 13.37 | |||||
| Faktúra | 22.04.2013 | výmena batérie | 201300740 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 67.00 | ||||
| Faktúra | 05.02.2016 | právna pomoc 1/2016 | 201600352 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200.00 | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | batéria pre modul GSM | 201802418 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1,040.40 | ||||
| Faktúra | 17.09.2020 | OOPP | 202002056 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 375.02 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | publik. Čo má vedieť mzd. účt 2023 | 202300374 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72.00 | |||||
| Faktúra | periodické preškolenia zváračov | 201200371 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 136.80 | |||||
| Faktúra | 26.01.2015 | nájomné nebytových priest.OST 1191 | 201500141 | Špeciálna základná škola | 31986048 | Košice | 184.50 | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | seminár v oblasti odpadov | 201702519 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 09.05.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201173 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62.77 | |||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prenájom spol. priestorov Tatranská | 201400017 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 112.88 | ||||
| Faktúra | 14.11.2016 | spotreba plynu | 201602581 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 30,196.60 | ||||
| Faktúra | 06.08.2019 | oprava fasády OST 2773 | 201901749 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 16,344.18 | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | vyjadrenia 5/2021 | 202101221 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303047 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 33.48 | |||||
| Faktúra | 07.01.2013 | nájomné I. Q.2013 | 201300010 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33.36 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | AKU nádoby nerez | 201502369 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 5,605.00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801685 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2020 | elektrická energia 6/2020 | 202001468 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 295.51 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Irkutska 10,11,12 | 202300177 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.71 | |||||
| Faktúra | 21.10.2014 | mesačná prehl.EPS-kolektory 9/14 | 201402249 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272.88 | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | utierka, drátenka | 201701798 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 82.32 | ||||
| Faktúra | 16.02.2022 | PZS 01/2022 | 202200474 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 179.95 | |||||
| Faktúra | 07.10.2013 | monitoring vozidiel | 201302251 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 699.26 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | úprava softwaru | 201601856 | PROGYR | 31702341 | Košice | 88.80 | ||||
| Faktúra | 10.05.2019 | VPLS 4/19 | 201901002 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1,352.52 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | právne služby 02/2021 | 202100640 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2,647.70 | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | čistenie kanalizácie | 202302333 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 05.10.2012 | vypr.proj.dok.Zm.tepl.média Nad j.-II.etapa | 201201857 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 176,963.28 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 201501640 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 25,606.10 |