Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.11.2022 | rek. predmety | 202202848 | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | 36200905 | 819.06 | |||||
| Faktúra | 03.09.2012 | nespotrebované zmluvné poist.mot.voz. | 201290043 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -80.64 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | tovar na plaváreň | 201501485 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 239.35 | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | tyč plochá | 201800799 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 248.35 | ||||
| Faktúra | 07.01.2022 | právne služby 12/2021 | 202103006 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Muškátová | 202401077 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 20.06.2014 | výkopové práce SVR 1122 | 201401237 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,727.99 | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | výkon funkcie technika BOZP | 201700906 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 20.01.2020 | batérie | 202000147 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 44.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | el. energia 12/2020 Alejová 2 | 202002948 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 372.03 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | toner | 202301846 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 180.77 | |||||
| Faktúra | 10.07.2013 | hovorné 6/2013 | 201301351 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 729.80 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | oprava vozidla KE 795 FV | 201600962 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,431.82 | ||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Galaktická 1,3 | 201900016 | SprávcovskéBD IV_4H | 49.80 | ||||||
| Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202109 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 131.95 | |||||
| Faktúra | 05.06.2012 | oprava odpočtových zariadení | 201200977 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 168.00 | ||||
| Faktúra | 13.04.2015 | spotreba plynu Masarykova, Komenského | 201500748 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4,537.61 | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | reprefond | 201800071 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 147.44 | ||||
| Faktúra | 15.10.2021 | inovácia ohrevu TTZ OST 1709, 2223 | 202102382 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 73,716.94 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | VPLS 1/2024 | 202400523 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 | |||||
| Faktúra | 24.03.2014 | elektro materiál | 201400631 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 126.56 | ||||
| Faktúra | 23.01.2017 | predpl.časopisu KVALITA 2017 | 201700171 | Radovan Ďugel - DRaM | 35122706 | Žilina | 24.00 | ||||
| Faktúra | 21.10.2019 | el.energia 9/19-OST 2719,2720 | 201902362 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 191.41 | |||||
| Faktúra | 12.10.2020 | meteorol.inf. 9/2020 | 202002251 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301055 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1,352.05 | |||||
| Faktúra | 03.04.2013 | školenie zam. | 201300617 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 909.05 | ||||
| Faktúra | 02.02.2016 | nájom spoloč. priest. Baltická 18 | 201600228 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 31.37 | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | overenie a opravy meradiel | 201802297 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2,375.28 | ||||
| Faktúra | 13.06.2022 | poist.zodp.za šk.06/2022-08/2022 | 202290012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -21.10 | |||||
| Faktúra | publik.-čo má vedieť mzd.účt. | 201200246 | Ajfa Avis s.r.o. | 31602436 | Žilina | 49.00 | |||||
| Faktúra | 08.01.2015 | nájom 1. Q /2015 | 201500017 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1,806.11 | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | reprefond | 201702399 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 117.60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101512 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51.00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | hav.oprava, VP SVR 2621 | 202303293 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,467.80 | |||||
| Faktúra | 30.12.2013 | hovorné 12/13 | 201302866 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,181.22 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | výkopové a živičné práce SVR 527 | 201602465 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,293.40 | ||||
| Faktúra | 22.07.2019 | voda 6/19- OST 2719 | 201901641 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 100.36 | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | sonda, ventil, hadička, ČH | 202001594 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 811.44 | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | toner | 202300336 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 84.86 | |||||
| Faktúra | 28.12.2012 | nájom r.2012-Levočská 4 | 201202465 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | Košice | 57.42 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | plyn 10/15-Masaryková,Kom.7 | 201502249 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 3,199.24 | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | vytýčenie-Kpt.Jaroša | 201801563 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60.06 | ||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200740 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 01.10.2014 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201402124 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 110.00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | služby za vrátené vstupné lístky Le CHeque | 201701674 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 61.58 | ||||
| Faktúra | 20.04.2021 | materiál | 202100851 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 348.00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE637GS | 202302530 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,012.00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2013 | modul M-Bus | 201302126 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 11,124.95 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | pohonné látky | 201601730 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4,644.42 | ||||
| Faktúra | 28.03.2019 | hovorné 3/19-rod.prísluš. | 201900721 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 173.90 |