Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2023 | právne služby odmena | 202301466 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 532.16 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Floriánska 11,13 | 201300211 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.78 | ||||
| Faktúra | 17.12.2015 | regulátor, tesnenie | 201502569 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 71.65 | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | chémia MP | 201801885 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 14.12.2020 | prevzatie odpadu 11/2020 | 202002758 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 367.84 | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | nájomné 2022 | 202201838 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 83.42 | |||||
| Faktúra | 18.11.2014 | seminár-Zmeny o zák.DPH-Vraštiak | 201402452 | IPEKO | 37549944 | Zvolen | 33.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | tesnenie | 201702001 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 532.56 | ||||
| Faktúra | 17.01.2024 | toner | 202400162 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 248.46 | |||||
| Faktúra | 07.11.2013 | oprava mot.voz.KE334GI | 201302458 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 169.92 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | oprava vozidla AVIA KE 879 FI | 201602058 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 944.36 | ||||
| Faktúra | 10.06.2019 | odborná-príprava viaz.bremien-Skyba | 201901235 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 33.00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2021 | vytýčenie Slov. Jednoty | 202101926 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2023 | SV 2/2023-OST 2719 | 202300770 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 150.90 | |||||
| Faktúra | 07.11.2012 | časové relé, svietidlo | 201202054 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 85.63 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201501840 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 94.31 | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | elektrická energia | 201801157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86.00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2020 | ZDF k ZF 202001504 | 202001622 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 2,194.50 | |||||
| Faktúra | 08.08.2014 | teplo 7/2014 | 201401715 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 459.38 | ||||
| Faktúra | 16.06.2017 | tvárový štít | 201701264 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 48.00 | ||||
| Faktúra | 24.02.2020 | SV 1/2020-OST 2719 | 202000476 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128.24 | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202200939 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 | 202302981 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5,935,049.93 | |||||
| Faktúra | 30.07.2013 | komp.integ.diaľk.mon.-TEDIS | 201301591 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 52,140.00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601318 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83.88 | ||||
| Faktúra | 18.02.2019 | vytýčenie IS porucha teplovodu SVR 505 | 201900487 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 120.00 | ||||||
| Faktúra | 08.06.2021 | teplo 5/2021 | 202101265 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,323.24 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | nájom Vojenská 13 | 202300299 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 20.07.2012 | posúvač prírubový oceľový | 201201338 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 475.20 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | vrecia plastové | 201501105 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22.51 | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | právne služby 1/2018 | 201800427 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2,146.20 | ||||
| Faktúra | 29.06.2020 | predsezónne uprat.plav. ČH | 202001313 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 807.16 | |||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výkopové práce SVR 1112 | 201400987 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,834.52 | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | plyn 2/2017-Mäsiarska | 201700530 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 306.54 | ||||
| Faktúra | 15.11.2019 | vyjadrenie k žiad.-Moderniz. OST 5610,2773 | 201902559 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 31.20 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200335 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 181.15 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302245 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 93.82 | |||||
| Faktúra | 27.05.2013 | europaleta | 201300974 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 99.58 | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | prietokový snímač,teplomer | 201600585 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 221.16 | ||||
| Faktúra | 17.12.2018 | reklama | 201802649 | TK Ellegance Košice | 42096456 | Košice | 500.00 | ||||
| Faktúra | 02.03.2021 | materiál | 202100532 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 103.30 | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | ročný servis zmäkčov. PK 2022 | 202202589 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 1,858.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2012 | el.energia-1/2012-haly Južné n. | 201200590 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 460.57 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | školenie-obsluha kotlo-Šándor | 201500375 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 135.00 | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | kyselina citrónová | 201702749 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 48.00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2024 | overenie, oprava meradiel | 202400875 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 255.36 | |||||
| Faktúra | 07.02.2014 | nájom spol. priest.Jenisejská 2-6 | 201400251 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 79.53 | ||||
| Faktúra | 14.12.2016 | elektrická energia 11/2016 | 201602814 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 49,957.52 | ||||
| Faktúra | 05.09.2019 | zhrom.odpadu dľa rozpisu | 201902009 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 158.98 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102738 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9,963.94 |