Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort ascending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.04.2024 | nájom 2Q2024 OST 15013 | 202401005 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401012 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 110.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | postimplementačná podpora 3/2024 | 202401014 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | servisná podpora TEDIS 3/2024 | 202400987 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400975 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400985 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 489.32 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Rastislavova | 202400978 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | uloženie odpadu 3/2024 | 202400990 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 722.88 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | vodné,stočné 12/2023 - 03/2024 ČH | 202400986 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16.73 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | paušálne služby PROFIT 03/2024 | 202400980 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400983 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,170.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | hav.oprava, VP SVR 523 | 202400991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,807.29 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Narcisová | 202400976 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Galaktická | 202400979 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400984 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 670.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | elektron. stravné lístky 4/2024 | 202400974 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,221.52 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Klimkovičova | 202400977 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400973 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400982 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,512.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Amurská | 202400965 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Alvinczyho | 202400968 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Žižkova | 202400971 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 807 | 202400950 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie SVR 1223,512, OST 807,542,545,712 | 202400953 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 162.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400962 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 35.10 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Herlianska | 202400966 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Hviezdoslavova | 202400969 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 1223 | 202400951 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400960 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 467.10 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400963 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 44.28 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | právne služby 3/2024 | 202400981 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | PHM 03/2024 | 202400972 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,472.31 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | plyn 4/2024 MKP | 202400959 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Inžinierska | 202400967 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | stanovisko k IS OST 713 | 202470008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55.50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Bukovecká | 202400970 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400956 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19.57 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Továrenská | 202400989 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el.energia 2/2024 Palackéko 14 | 202400952 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 303.35 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400961 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328.20 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 03/2024 | 202400958 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400964 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 977.23 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | teplo r. 2023 ČH | 202400949 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13,622.84 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | vyjadrenie SVR Študentská 10-12 | 202470007 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | materiál | 202400940 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 43.70 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | servis vozidiel | 202400947 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 21.10 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | kalibrácia dig.tlakomeru | 202400938 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 109.20 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | teplo r. 2023 MKP | 202400948 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5,528.45 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400928 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25.50 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | doprava, filtračný piesok | 202400921 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,000.00 |