Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.03.2024 | nájom Mikovíniho 2, 4 | 202400892 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 180.48 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | SV 02/2024-OST 2719 | 202400891 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 190.31 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | studena voda OST 810 2/2024 | 202400890 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 581.11 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400885 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400884 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.10 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400883 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.60 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400882 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.78 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400879 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 162.24 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202400852 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,350.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | postimplementačná podpora 2/2024 | 202400773 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | hovorné 2/2024 rod. príslušníci | 202400633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 175.92 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | monitoring voz.02/2024 | 202400632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | telef.popl. 02/2024 | 202400623 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,292.51 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | prestavba MKP | 202450002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1,033,892.62 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | PZP 1.4.-30.6.2024 | 202490005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1,344.69 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | KASKO 1.4.- 30.6..2024 | 202490006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4,659.40 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6.2024 | 202490007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435.63 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6.2024 | 202490008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313.18 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6.2024 | 202490009 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644.35 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku 1.4.-30.6.2024 | 202490010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18,900.02 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202400889 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11,938.96 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202400888 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,571.56 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1053 | 202400887 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,011.62 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202400886 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 728.38 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400880 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400878 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250.03 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | el.energia 02/2024-OST 2719,2720 | 202400874 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,411.65 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400868 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 51.12 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400872 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42.06 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400869 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316.45 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | výmena riadiaceho systému na OST 912 | 202400866 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 9,505.88 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400864 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63.96 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | kamenino DDK FR 0/32, 0/4 | 202400863 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 144.43 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400862 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 25.36 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400861 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.56 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400860 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.46 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400859 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400858 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 104.76 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 425.47 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | toner | 202400855 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 274.43 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400812 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenia 2/2024 | 202400734 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89.64 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400731 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 119.38 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 69.12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40.79 |