Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.05.2016 | konferencia centrálne systémy vykurovania | 201600903 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 120.00 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | spotreba plynu Komenského 7 | 201600891 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 451.85 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | spotreba plynu Hellova 2 | 201600892 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 69.80 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | prepravné služby | 201600893 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12.24 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | prevencia a profylaxia | 201600894 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 710.64 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | meteorologické informácie | 201600895 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201600896 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | vytýčenie káblových vedení | 201600883 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85.14 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | vyjadrenie o existencii PTZ OST Fábryho 4 | 201600884 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12.00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | oprava čerpadla Grunfos | 201600885 | PUMPS | 33874905 | Košice | 1,290.00 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | nájom fľaša oceľová | 201600886 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 190.30 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | telefónne poplatky | 201600887 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 286.74 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | spotreba plynu Masarykova 12 | 201600888 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,185.12 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | spotreba plynu Kupeckého 12 | 201600889 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2,022.49 | ||||
| Faktúra | 09.05.2016 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201600890 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 194.68 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | kancelárske kreslo | 201600876 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 247.18 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | router | 201600877 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 237.82 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | paušálne služby PROFIT | 201600878 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | telefónne poplatky | 201600879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 217.94 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | rekondičný pobyt Smolnický Tibor | 201600880 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 205.00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | ZFD k prijatej platbe 4/2016 | 201600881 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 417,249.16 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | vytýčenie káblových vedení | 201600882 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 115.21 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | nájom spoločných priestorov | 201600868 | SVOD Stodolova 1,3 | 31983979 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | vodné a stočné | 201600869 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 402,747.26 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | el.energia 5/2016-Herlianska | 201600870 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89.00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | el.energia 5/2016 | 201600871 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,323.00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | el.energia 5/2016 | 201600872 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23,705.00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | el.energia- dľa zml. | 201600873 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19,566.00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | stav.a zemné práce -plaváreň Rumanová | 201600874 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 915.00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | oprava mot.voz.KE459DX | 201600875 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 761.75 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | mesačná prehl.EPS-regist.stred. | 201600861 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114.06 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | štvrť.prehl.EPS-registr.stred.-I.Q 2016 | 201600862 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 377.18 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | mes.prehl.EPS-kolektory | 201600863 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280.48 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | štvrť.prehl.EPS-kolektory-I.Q 2016 | 201600864 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2,559.88 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | prac.obuv | 201600865 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | Košice | 49.16 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | vyjadrenie k existencii vedení | 201600866 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9.60 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | separovaný zber odpadov | 201600867 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 118.08 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | čistiace prostriedky | 201600854 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 41.26 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | teplo OST 991 | 201600855 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 36,920.92 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | telefón Samsung, Nokia | 201600856 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 257.68 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | ročný poplatok Oracle DB | 201600857 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7,790.63 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | batéria, nabíjačka | 201600858 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 160.48 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | výkopové práce SVR 590 | 201600859 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,692.06 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | oprava a overenie meračov | 201600860 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 5,486.20 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | prevádzkové náklady OST 911 | 201600847 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | havarijná oprava OST 2165 | 201600848 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,560.60 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | justáž a overenie prístroja Dräger Alcotest | 201600849 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 315.12 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | kancel.potreby | 201600850 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 672.61 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | zmluva o reklame | 201600851 | Rodičovské združenie pri MŠ Obrancov mieru 20 | 17319617 | Košice | 200.00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | stravné lístky 5/16 | 201600852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,615.50 |