Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2021 | materiál | 202101846 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 549.96 | |||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 2632 | 201800230 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 549.97 | ||||
| Faktúra | 07.10.2022 | havarijná oprava Hanojská 2 | 202202481 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 550.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2015 | permanentky Play-off | 201500447 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 550.00 | ||||
| Faktúra | 11.02.2014 | perman.2013/2014 | 201400272 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 550.00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | stánok mestská plaváreň | 201400804 | Ing.Alžbeta Szabó - PRENÁTO | 46583335 | Košice | 550.00 | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | oprava mot.voz. KE 272IE | 201801552 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 550.00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | overenie tachografov | 201901486 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 605956 | 550.01 | |||||
| Faktúra | 11.01.2019 | poštovné | 201802811 | Slovenská pošta, a.s._670H | 550.15 | ||||||
| Faktúra | 30.01.2014 | oprava K3 na plynovej kotolni Poľná | 201400170 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 550.22 | ||||
| Faktúra | 11.10.2019 | rúry | 201902295 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 550.32 | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | prevzatie odpadu 06/2021 | 202101655 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 550.55 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | materiál | 202300453 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 550.68 | |||||
| Faktúra | 25.04.2016 | oprava vysokotl.umýv.zariadenia | 201600812 | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | Zvolen | 550.68 | ||||
| Faktúra | 10.02.2022 | oprava frek. meniča | 202200443 | AMT-servis s.r.o. | 36496049 | 550.80 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6/2022 | 202290006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku MP 1.1.-1.4/2022 | 202190035 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | poistenie majetku MP 1.7.-1.10./2022 | 202290015 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | poistenie majetku ČH 1.4.-1.7/2021 | 202190006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | poistenie majetku ČH 1.1.-1.4/2021 | 202090013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | poistenie majetku MP 7-10/2021 | 202190010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6/2022 | 202290006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | poistenie majetku MP 01.10.2021-01.01.2022 | 202190020 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400127 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 551.16 | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | studena voda OST 810 6/2022 | 202201769 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 551.23 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | acetylén, kyslík | 202001880 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 551.30 | |||||
| Faktúra | 23.06.2016 | izolácia | 201601206 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 551.32 | ||||
| Faktúra | 08.11.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201902505 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 551.48 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | ceny do tomboly | 202303028 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 551.53 | |||||
| Faktúra | 18.01.2016 | odber studenej vody OST 810 | 201502733 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 551.62 | ||||
| Faktúra | 22.05.2012 | oblek letný s logom | 201200870 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 551.76 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | el.energia Haly -12/2013 | 201400504 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 551.87 | ||||
| Faktúra | 13.08.2019 | studená voda OST 810 | 201901815 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 551.99 | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | odborné prehliadky OST | 202201055 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 552.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400585 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 552.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2012 | priemyselný vysávač | 201202242 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 552.00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201802030 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 552.00 | ||||
| Faktúra | 15.02.2017 | elektrina 1/2017 | 201700426 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 552.23 | ||||
| Faktúra | 13.11.2012 | servopohon | 201202108 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 552.24 | ||||
| Faktúra | 24.11.2023 | kamenino DDK FR 16/22,32/63 | 202303087 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 552.44 | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | toner | 202102690 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 552.79 | |||||
| Faktúra | 09.07.2014 | toner čierny | 201401436 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 552.94 | ||||
| Faktúra | 14.05.2020 | kanc.potreby | 202000925 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 552.98 | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | náhradné diely pre mot. vozidla | 201902000 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 553.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2013 | lekár.prehl. 4/2013 | 201300938 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 553.00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | nápoje plaváreň | 201601363 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 553.02 | ||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401225 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 553.08 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | materiál | 202100571 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 553.18 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | materiál | 202200716 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 553.20 | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201131 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 553.20 |