Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.03.2023 | elektrina 2/2023 Hlinkova | 202300721 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 247,870.93 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Petzvalova 17 | 201300250 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | mont.nohavice | 201502605 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25.00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Masaryková,Komenského | 201801924 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 493.25 | ||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201066 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2014 | vykonanie EK a TK na vozidle KE 596 GG | 201402491 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 48.50 | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | vytýčenie vedení | 201702040 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62.40 | ||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101217 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 108.00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | odmena z výkupu (150€) | 202302846 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9.00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2013 | multical, puzdro | 201302497 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 35,702.88 | ||||
| Faktúra | 13.09.2016 | vyjad.o existencií PTZ-Titogradska 3 | 201602097 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12.00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2019 | stravné lístky 6/2019 | 201901174 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10,876.76 | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | mýto 5/2020 ( fa OMV) | 202001114 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 15.61 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300069 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672.19 | |||||
| Faktúra | 12.11.2012 | vytýčenie a vyjad. siete | 201202093 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 36.00 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | výškové zameranie bazénovna Mestskej plavárni | 201501879 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 144.00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | bofix, hladinová sieťka, teleskop. tyč | 201801196 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 476.39 | ||||
| Faktúra | 07.02.2022 | el. energia 02/2022 Galaktická | 202200415 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2014 | inovácie ležatých rozvodov OST 2642 | 201401754 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 178,963.48 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701303 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 25.02.2020 | materiál - detektor | 202000503 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | 194.40 | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | el. energia 01/2021 Južné nábrežie | 202100475 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 619.54 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | telef.popl. 07/2023 | 202301896 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,991.40 | |||||
| Faktúra | 08.08.2013 | tatárska omáčka, droždie | 201301746 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 30.41 | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601357 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72.00 | ||||
| Faktúra | 21.02.2019 | klapka, guľový kohút, filter | 201900511 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1,812.68 | ||||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202561 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 58.31 | |||||
| Faktúra | 24.07.2012 | ročná kontrola EPS-reg.stred. | 201201372 | D+K Alarm s.r.o. | 36459411 | Prešov | 122.40 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | súdok- vratný obal | 201501145 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | zámok, elektróda | 201800466 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 170.09 | ||||
| Faktúra | 29.09.2021 | Tachograf | 202102232 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 108.00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 33 | 202400322 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41.74 | |||||
| Faktúra | 23.05.2014 | filter | 201401024 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 124.42 | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | paušál-syst.podpora 2/17 | 201700569 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287.28 | ||||
| Faktúra | 06.12.2019 | voda 11/19-Komenského 7 | 201902721 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,621.63 | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | teplo 11/2020 | 202002738 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,686,577.86 | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301389 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 456.96 | |||||
| Faktúra | 03.06.2013 | prezutie let.pneum.KE774FD,KE357FO | 201301011 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 736.07 | ||||
| Faktúra | 23.03.2016 | PHM 2/2016 | 201600626 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,531.66 | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | proj.dokum. -moder. OST 2771 | 201802686 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 26,720.52 | ||||
| Faktúra | 15.07.2022 | výlep MP | 202201814 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2012 | el.energia 3/2012 | 201200629 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 57,059.64 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | toner | 201500413 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 186.26 | ||||
| Faktúra | 11.12.2017 | odborné prehliadky komínov | 201702788 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 90.00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202101901 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 421.10 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Bukovecká 14,15,16 | 202400063 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87.19 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Floriánska 12,14 | 201400290 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 77.94 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | výkopové a živičné úpravy SVR 2631 | 201602851 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6,210.55 | ||||
| Faktúra | 06.09.2019 | odborné preh.tlak.nádob na OST dľa obj. | 201902023 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8,322.55 | |||||
| Faktúra | 09.07.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202001450 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24.18 |